|
1
|
191
|
O
|
22/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIENICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH .
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512,00
|
0,00
|
512,00
|
512,00
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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192
|
O
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22/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO:APONTADOR DE LÁPIS C/ DEPOSITO; CARTOLINA CORES DIVERSOS; CLIPE 2/0CX C/ 100UND; CARTOLINA 180g/M66cm CORES DIVERSOS;CLIPE 2/0 C/100UND;CLIPE 3/0 NIQUELADOC
|
1.928,95
|
0,00
|
1.928,95
|
1.928,95
|
ILBERTO AFONSO HENTGES
|
|
1
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193
|
O
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22/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: AZEITONA, BACON INTEIRO, BISCOITO DOCE 400G,CHÁ PRETO 10G, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TAPIOCA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO INT
|
1.805,94
|
0,00
|
1.805,94
|
1.805,94
|
L H CHAVES DE SÁ
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|
1
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194
|
O
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22/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DESTA CÂMARA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CMH-RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/19.
|
2.583,00
|
0,00
|
2.583,00
|
2.583,00
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FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
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|
1
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195
|
O
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22/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO
|
3.022,26
|
0,00
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3.022,26
|
3.022,26
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S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
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187
|
O
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21/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300 ML, 250 E 350 ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
3.106,44
|
0,00
|
3.106,44
|
3.106,44
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
188
|
O
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21/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, COMO: RODO, SABÃO COMUM, ALCOOL GEM 430G, VASSOURA E BALDES DE PLASTICOS E CESTOS PARA LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 20
|
1.386,50
|
0,00
|
1.386,50
|
1.386,50
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
189
|
O
|
21/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSOS, LEGUMES, SUCOS,LEITE LIQUIDO, SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE
|
2.642,75
|
0,00
|
2.642,75
|
2.642,75
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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190
|
O
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21/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO: ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, PAPEL CARBON
|
2.845,09
|
0,00
|
2.845,09
|
2.845,09
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
186
|
O
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20/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTIMATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CHM-COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 39/19.
|
2.500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
2.500,00
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
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|
1
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183
|
O
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16/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19-CMH.
|
20.078,63
|
0,00
|
20.078,63
|
20.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
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184
|
O
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16/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019-CMH.
|
38.696,80
|
0,00
|
38.696,80
|
38.696,80
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
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185
|
O
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16/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/19-CMH.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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|
1
|
181
|
O
|
15/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 100% DO DÉCIMO 13º SALÁRIO/2019- AO SERVIDOR COMISSIONADO (ALEX ANUFRIEV)- CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO- NESTE EXERCICIO DE 2019.
|
3.500,00
|
0,00
|
3.500,00
|
3.500,00
|
ALEX ANUFRIEV
|
|
1
|
182
|
O
|
15/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 100% DO DÉCIMO 13º SALÁRIO/2019- A SERVIDORA EFETIVO (JOENARA BETTIM ROHLEDER)- CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO- NESTE EXERCICIO DE 2019.
|
1.778,92
|
0,00
|
1.778,92
|
1.778,92
|
JOENARA BETTIM ROHLEDER
|
|
1
|
180
|
O
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14/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DAS COMISSÕES E VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
|
9.258,00
|
0,00
|
9.258,00
|
9.258,00
|
ADELAR LUIZ DILL
|
|
1
|
179
|
O
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12/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
|
1
|
178
|
O
|
09/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS AOS GABINETES DOS DEPUTADOS (ABDALA FRAXE E JOÃO LUÍS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
|
|
1
|
177
|
O
|
07/08/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA O VEREADOR EVANEI DE SÁ MENDONÇA DESTE PODER LEGISLATIVO EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DE LARANJEIRAS, (ENTREGAR O MOTOR DE LUZ AOS COMUNITÁRIOS) E TRAPICHO, ( EFETUAR VISITAS AO BARC
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
EVANEI DE SÁ MENDONÇA
|
|
1
|
173
|
O
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24/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: APONTADOR; BLOCO PARA RASCUNHO;CARTOLINA CORES DIVERSOS; CLIPE 2/0 C/100UND;CLIPE;FITA CREPE ADESIVA;FOLHA DE ISOPOR ENTRE OUTROS PARA USO DESTA CÂMARA MUN
|
1.195,30
|
0,00
|
1.195,30
|
1.195,30
|
ILBERTO AFONSO HENTGES
|