|
1
|
174
|
O
|
24/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019-CMH .
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1.954,60
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0,00
|
1.954,60
|
1.954,60
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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175
|
O
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24/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, COMO: RODO, SABÃO COMUM, ALCOOL GEM 430G, VASSOURA E BALDES DE PLASTICOS E CESTOS PARA LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 20
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1.612,10
|
0,00
|
1.612,10
|
1.612,10
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
176
|
O
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24/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSAS, LEGUMES, SUCOS,SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PR
|
2.630,01
|
0,00
|
2.630,01
|
2.630,01
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NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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168
|
O
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23/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES, FOTOCÓPIAS A4)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
|
2.600,85
|
0,00
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2.600,85
|
2.600,85
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S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
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169
|
O
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23/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
|
3.329,00
|
0,00
|
3.329,00
|
3.329,00
|
ADELAR LUIZ DILL
|
|
1
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170
|
O
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23/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COPO 300ML E 250ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
|
3.524,85
|
0,00
|
3.524,85
|
3.524,85
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
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171
|
O
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23/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,COMO: ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR DE QUADRO,BLOCO DE RECADO, CALCULADORA SIMPLES, CLIPES, COLA PARA ISOPOR, COLCHETES, ENVELOPES, LIVRO DE PONTO, PA
|
2.505,79
|
0,00
|
2.505,79
|
2.505,79
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
172
|
O
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23/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIENICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH .
|
192,00
|
0,00
|
192,00
|
192,00
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
166
|
O
|
17/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 100% DO DÉCIMO 13º SALÁRIO/2019- DA SERVIDORA COMISSIONADO (IZA PORTELA DO CARMO)- CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
|
833,33
|
0,00
|
833,33
|
833,33
|
IZA PORTELA DO CARMO
|
|
1
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167
|
O
|
17/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 100% DO DÉCIMO 13º SALARIO/2019- DO SERVIDOR COMISSIONADO (RENANTO DA SILVA COSTA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.
|
1.250,00
|
0,00
|
1.250,00
|
1.250,00
|
RENATO DA SILVA COSTA
|
|
1
|
162
|
E
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15/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 75/19- REFERENTE AO HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO-
|
22.368,26
|
0,00
|
22.368,26
|
22.368,26
|
HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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|
1
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163
|
O
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15/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOMUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-CMH.
|
90.000,00
|
0,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
|
1
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164
|
O
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15/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019-CMH.
|
38.696,80
|
0,00
|
38.696,80
|
38.696,80
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1
|
165
|
O
|
15/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19-CMH.
|
20.078,63
|
0,00
|
20.078,63
|
20.078,63
|
FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
|
|
1
|
161
|
O
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11/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO MÊS DE JULHO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
|
1
|
157
|
O
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03/07/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE (04)QUATRO DIÁRIAS, ONDE O VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO (JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA)EFETUOU VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA, LAGO DO ANTONIO, LAGO DO AC
|
2.000,00
|
0,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
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158
|
O
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03/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA O VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO (JOÃO ARAGÃO DANTAS)EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO LAGO DE URUAPEARA,JACUNDÁ (VERIFICAR A SITUAÇÃO DA ESCOLA, TRANSPORTE
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
JOÃO DE ARAGÃO DANTAS
|
|
1
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159
|
O
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03/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CUSTEIO DE (03)TRÊS DIÁRIAS, AO SENHOR VEREADOR ( LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO DE OLIVEIRA) DESTE PODER LEGISLATIVO EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA EM VISITAS A ESCOLA DO L
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA
|
|
1
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160
|
O
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03/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA O SENHOR JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA (MOTORISTA) DESTE PODER LEGISLATIVO EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA ACOMPANHAR EM VISITAS A ESCOLA DO LEGISLATIVO (ALEAM),COMISSÃO DE D
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA
|
|
1
|
156
|
G
|
01/07/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE ESPECIALIZADA, PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ESPEÇO PARA O USO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E EXECUÇÃO DO PROJETO DE DESIGN DE INTERIORES,
|
127.600,00
|
0,00
|
127.600,00
|
127.600,00
|
TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME
|