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1
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277
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O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO HUMAITAPREV 13 (PREVIDÊNCIA SOCIAL-PARTE ENTE) FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (PARTE DO 13º SALARIO) NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CMH, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, DE COMPETÊNCIA 13/2019-CM
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5.646,14
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0,00
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5.646,14
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5.646,14
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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278
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O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HUMAITAPREV (PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-PARTE ENTE) FOPAG DO SERVIDOR (JOSÉ DO ROSÁRIO CORDEIRO DA COSTA)(PARTE DO 13º SALARIO) NESTE EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATÓRIOS EM ANEXO DE COMPETÊNCIA 13/2019-
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369,73
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0,00
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369,73
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369,73
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HUMAITA PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
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1
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279
|
O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300ML, 250 E 350 ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
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7.160,91
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0,00
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7.160,91
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7.160,91
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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280
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O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: RODO LIMPEZA, SABÃO COMUM, VASSOURA, ALCOOL GEL E CESTO PARA LIXO 65LTRS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
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760,80
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0,00
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760,80
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760,80
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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281
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O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: AZEITONA, BACON INTEIRO, BISCOITO DOCE 400G,CHÁ PRETO 10G, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TAPIOCA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO INT
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2.053,40
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0,00
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2.053,40
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2.053,40
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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282
|
O
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11/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO)DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH- COMPETENCIA 13/2019-CMH.
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5.106,24
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0,00
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5.106,24
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5.106,24
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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269
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O
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10/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
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3.900,00
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0,00
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3.900,00
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3.900,00
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LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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1
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268
|
O
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04/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (FATURAS OI FIXO EM ANEXO, DESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 66/19.
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178,39
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0,00
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178,39
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178,39
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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1
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267
|
O
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02/12/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS-GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL- PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, DE COMPETENCIA 11/2019-CMH- COMPLEMENTAÇÃO D
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20.658,20
|
0,00
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20.658,20
|
20.658,20
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INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
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1
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265
|
O
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26/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR, EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS JUNTO AO AIMOC, ORGÃO DO DNIT, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PORTO E RAMPA, DAQUELE ÓRGÃO SEDIADO DESTE MUNICIPIO
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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JOHN ELTON AULER
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1
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266
|
O
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26/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA) PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, E EFETUAR VISITAS AO INSS (TRATAR DA INAUGURAÇÃO DO PORTO DO INSS EM HUMAITÁ), ASSOCIAÇÃO DOS MUNICI
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA
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1
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263
|
O
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22/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ), EMPREENDER VIAGEM AS COMUNIDADES DE REALIDADE, BR 319 (PARA FISCALIZAR POSTO DE SAÚDE, A PEDIDO DA POPULAÇÃO E NA CRISTOLANDIA ( FISCALIZAR A ABERTURA
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3.000,00
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0,00
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3.000,00
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3.000,00
|
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
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1
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264
|
O
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22/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VEREADOR (ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, EMPREENDER VIAGEM A MANAUS /AM, EM BUSCA DE EMENDAS IMPOSITIVAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PRECISAMENTE NO GABINETE DO DEPUTADO ABDALA
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3.200,00
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0,00
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3.200,00
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3.200,00
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ANTONIO CARLOS MARTINS DE ALMEIDA
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1
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261
|
O
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21/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DESTA CÂMARA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CMH-RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/19.
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3.003,50
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0,00
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3.003,50
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3.003,50
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FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
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1
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262
|
O
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21/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO
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3.603,36
|
0,00
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3.603,36
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3.603,36
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S. M. PEREIRA BOTELHO
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1
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254
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, COMO: APONTADOR DE LÁPIS; BLOCO PARA RASCUNHO; CARTOLINA CORES DIVERSOS; CARTOLINA 180g/M66cm CORES DIVERSOS;CLIPE 2/0 C/100UND;CLIPE 3/0;FITA CREPE ADESIVA;FOLH
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1.195,30
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0,00
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1.195,30
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1.195,30
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ILBERTO AFONSO HENTGES
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1
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255
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 300ML, 250 E 350 ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-CMH.
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6.169,20
|
0,00
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6.169,20
|
6.169,20
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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256
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: RODO LIMPEZA, SABÃO COMUM, VASSOURA, ALCOOL GEL, BALDE MATERIAL PLASTICO 100LTS E CESTO PARA LIXO 65LTRS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EX
|
696,30
|
0,00
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696,30
|
696,30
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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257
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O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: AZEITONA, BACON INTEIRO, BISCOITO DOCE 400G,CHÁ PRETO 10G, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TAPIOCA, FRANGO, ALHO, MARGARINA, BANANA, CARNES, LEITE LIQUIDO INT
|
2.028,95
|
0,00
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2.028,95
|
2.028,95
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L H CHAVES DE SÁ
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1
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258
|
O
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20/11/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSOS, LEGUMES, SUCOS,LEITE LIQUIDO, SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE
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2.710,01
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0,00
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2.710,01
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2.710,01
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NALDOMIRO F. MACIEL
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