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1
|
217
|
O
|
08/10/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DÉCIMO (13º) SALÁRIO, A SERVIDORA COMISSIONADO,(AMANDA NUNES DE LIMA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NESTE EXERCÍCIO DE 2019/CMH.
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1.375,00
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0,00
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1.375,00
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1.375,00
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AMANDA NUNES DE LIMA
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1
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207
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19-CMH.
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90.000,00
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0,00
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90.000,00
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90.000,00
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FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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1
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208
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19-CMH.
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20.078,63
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0,00
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20.078,63
|
20.078,63
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FOPAG - SERVIDORES EFETIVOS
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1
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209
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH, NESTE EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019-CMH.
|
39.729,60
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0,00
|
39.729,60
|
39.729,60
|
FOPAG - SERVIDORES COMISSIONADOS
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|
1
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210
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:PAPEL HIGIENICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/ NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH .
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256,00
|
0,00
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256,00
|
256,00
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
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1
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211
|
O
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16/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMENDAS DESTA CÂMARA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2019-CMH-RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/19.
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3.037,00
|
0,00
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3.037,00
|
3.037,00
|
FRANKLIM R. P. DE CARVALHO E CIA LTDA
|
|
1
|
212
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE COPO 300ML E 250ML PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005 EM ANEXO NESTE EXERCICIO DE 2019-REF. MÊS 09/19 - CMH.
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6.049,00
|
0,00
|
6.049,00
|
6.049,00
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
213
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS: APONTADOR; CARTOLINA CORES DIVERSOS; CLIPE 2/0CX C/ 100UND; CARTOLINA 180g/M66cm CORES DIVERSOS;CLIPE 2/0 C/100UND;CLIPE 3/0 NIQUELADOCX50;COLA BRANCA 90g; CORRE
|
2.006,58
|
0,00
|
2.006,58
|
2.006,58
|
ILBERTO AFONSO HENTGES
|
|
1
|
214
|
O
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16/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO JURÍDICO(ADVOCACIA)NO PERIODO DE 01 A 31 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019-CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO-CMH.
|
3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
LUCIVALDO BREVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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|
1
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201
|
O
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13/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA USO DO VEICULO PARLAMENTAR- DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº007/2019-CMH.
|
7.326,00
|
0,00
|
7.326,00
|
7.326,00
|
ADELAR LUIZ DILL
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|
1
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202
|
O
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13/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROCESSOS REPOGRÁFICOS DIVERSOS (FOTOCÓPIAS, CARIMBOS, CAPAS DE PROCESSOS, IMPRESSÕES, PLASTIFICAÇÕES, ENCADERNAÇÕES)CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003 EM ANEXO
|
3.072,63
|
0,00
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3.072,63
|
3.072,63
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S. M. PEREIRA BOTELHO
|
|
1
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203
|
O
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13/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/ E DISCRIMINADO NOS ITENS NESTE EXERCÍCIO/2019-CMH.
|
2.837,80
|
0,00
|
2.837,80
|
2.837,80
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
|
204
|
O
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13/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, COMO: CARNES DIVERSAS, LEGUMES, SUCOS,SAL E INGREDIENTES PREPAROTORIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PR
|
2.482,75
|
0,00
|
2.482,75
|
2.482,75
|
NALDOMIRO F. MACIEL
|
|
1
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205
|
O
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13/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS: RODO LIMPEZA, SABÃO COMUM, VASSOURA, ALCOOL GEL, BALDE MATERIAL PLASTICO 100LTS E CESTO PARA LIXO 65LTRS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002 EM ANEXO NESTE EX
|
1.390,70
|
0,00
|
1.390,70
|
1.390,70
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
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206
|
O
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13/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, CONFORME DISCRIMINADO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019-CMH .
|
1.791,14
|
0,00
|
1.791,14
|
1.791,14
|
L H CHAVES DE SÁ
|
|
1
|
197
|
O
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06/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ),MEMBRO DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA, DECRETO Nº 04/19- EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA REINVIDICAR JUNTO AO TRE/AM, QUE LEVEM ATÉ
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
RAIMUNDO SANTOS CRUZ
|
|
1
|
198
|
O
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06/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA- DESTA CÂMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS 08/19-COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 186- NESTE EXERCÍCIO DE 2019-CHM.
|
170,40
|
0,00
|
170,40
|
170,40
|
AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA
|
|
1
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199
|
O
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06/09/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (IVO DIAS ARAÚJO DE AZEVEDO),RELATOR DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA-DECRETONº04/19 EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA REINVIDICAR JUNTO AO TRE/AM, QUE LEVEM A
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
IVO DIAS ARAUJO DE AZEVEDO
|
|
1
|
200
|
O
|
06/09/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (JOEL JAIRO G. DE SOUZA), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO EXTERNA-DECRETONº04/19 PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AM, PARA REINVIDICAR JUNTO AO TRE/AM, QUE LE
|
1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
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JOEL JAIRO GUERRA DE SOUZA
|
|
1
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196
|
O
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28/08/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO VEREADOR (MONOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES)DE HUMAITÁ, EMPREENDER VIAGEM A COMUNIDADE DE SANTA CÍVITA NO LAGO DE URUAPEARA (PARA ACOMPANHAR A FINALIZAÇÃO DE CANALIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1.000,00
|
0,00
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1.000,00
|
1.000,00
|
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES
|