Despesa Orçamentária 2016

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2622 Ordinário 01-08-2016
R$ 11,367.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
80
A.P. MOITA
2623 Ordinário 01-08-2016
R$ 18,577.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
80
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
2624 Ordinário 01-08-2016
R$ 10,944.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
80
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
2625 Ordinário 01-08-2016
R$ 4,488.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
80
LUIS CARLOS PERIN
2626 Ordinário 01-08-2016
R$ 26,784.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2016.
80
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2627 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE VERDUM.
 10
SERGIO FARIAS FRANÇA
2628 Ordinário 01-08-2016
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DE MATERIAL ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRETO DE MATERIAL ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.
 10
GERALDO RODRIGUES FRANCO
2629 Ordinário 01-08-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER E AREA DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO- CAPANÃ GRANDE.
 10
ESIO LELIS DA CONCEIÇÃO
2631 Ordinário 01-08-2016
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO- LOTE 02 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
 11
F. FERNANDES DA SILVA -ME
2633 Global 01-08-2016
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHONETA /C. ABERTA - MARCA/MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1988 COR VERMELHA PLACA JWF - 5000 COMBUSTIVEL A DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE VILA ALEGRE, SANTA EVA E JATUARANA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA- RIO MADEIRA,CONFORME CONTRATO Nº068/2016.
 19
MARCOS DIAS MACEDO
2634 Ordinário 01-08-2016
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
EDERVAN DE SOUZA ALVES
2635 Ordinário 01-08-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO À TRAVESSA DOM PEDRO I, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DO CREAS.
 10
LEONILDA GONÇALVES DA SILVA
2636 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E G... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESTACIO E GINASIO DA QUADRA DO BAIRRO MANICOREZINHO.
 10
MAURO MAR FERRAZ
2637 Ordinário 01-08-2016
R$ 41,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSOS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
 19
ADAILZO CANGATI BARBOSA E OUTROS
2381 Estimativo 19-07-2016
R$ 250,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 0374/2016.
 10
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
2639 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.
10
JOSIANE OLIVEIRA DA COSTA
2640 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
CINARA DA SILVA FREITAS
2641 Ordinário 01-08-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
 10
MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA
2642 Ordinário 01-08-2016
R$ 632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COMU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA COMUNIDADE DE JUTAÍ.
 10
LUZINEIA LELIS DA CONCEIÇÃO
2643 Ordinário 01-08-2016
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
 10
BELMIRO DINIZ PASSOS
Total: R$ 82.169.231,53

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