Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6451.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
 
Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4109 Ordinário 03-07-2017
R$ 18,577.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 5° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
4110 Ordinário 03-07-2017
R$ 16,262.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 4° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
J. VASCONCELOS DOS SANTOS ME
4111 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,396.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 4° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4112 Ordinário 03-07-2017
R$ 17,433.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 4° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
4113 Ordinário 03-07-2017
R$ 38,116.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 5° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
J. H. DE A. RODRIGUES
4114 Ordinário 03-07-2017
R$ 19,457.46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 5° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
LUIS CARLOS PERIN
4122 Ordinário 03-07-2017
R$ 17,478.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 6° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
4115 Ordinário 03-07-2017
R$ 5,157.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 5° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
4116 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,484.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 6° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4117 Ordinário 03-07-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA,NA COMUNIDADE BARRAQUINHA - RIO MADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
IVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA
4118 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4119 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,214.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4120 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,914.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4121 Ordinário 03-07-2017
R$ 7,375.27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAI DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 195/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2017.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4123 Ordinário 03-07-2017
R$ 903.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE- 6° REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
 80
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4124 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 DO LOTE 01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- UBS NILTON.
 2
S V DE OLIVEIRA
4125 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 DO LOTE 01, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UBS EMILY..
 2
S V DE OLIVEIRA
4126 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017- DO LOTE 01, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA.
 2
S V DE OLIVEIRA
4127 Ordinário 03-07-2017
R$ 18,336.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORNAMENTAL E INDUMENTAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS E INDUMENTÁRIAS PARA BRINCANTES E PERSONAGENS,PARTICIPANTES DO FESTIVAL FOLCLÓRICO DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4128 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,620.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
 2
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
Total: R$ 82.520.380,96

Constructor de Filtro