Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5437 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BOM QUE DÓI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 74
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
5438 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 74
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
5439 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA EVA, ESTRADA DA VISTA ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 74
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
5440 Ordinário 01-09-2017
R$ 6,118.82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5441 Ordinário 01-09-2017
R$ 73,884.31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE BIRIBÁ NO RIO MATAURÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, CONFORME CONTRATO Nº 203/2017, CC Nº 007/2017.
 10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
5442 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MACACO PREGO-RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VESPÉRTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
JOSE RENE BENTES RODRIGUES79919634204
5443 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES COLARES II E ILHA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA COMUNIDADE DE PORTO SEGURO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299
5444 Ordinário 01-09-2017
R$ 916.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
5445 Ordinário 01-09-2017
R$ 855.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE TOCO VELHO/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA MENTE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
JOVANO PINTO DE SOUZA 00918222206
5446 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MUCAMBO/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
5448 Ordinário 01-09-2017
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
5449 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,666.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI E CANTA GALO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234
5450 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/POÇÃO - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204
5451 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
5452 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,239.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
5453 Ordinário 01-09-2017
R$ 777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TAMAQUARÉ/RIO URUÁDA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PIQUIÁ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
 74
ROLDÃO TRINDADE DA SILVA 03051843261
5454 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
MARIANA CORREA ALFAIA
5455 Ordinário 01-09-2017
R$ 14,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREAS E FRETE DE AER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREAS E FRETE DE AERONAVE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
 10
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
5456 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMES,NO SETOR DE CONTABILIDADE.
 10
RICARDO DE SOUZA FERREIRA
5457 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS,JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
 10
TEREZINHA DE LIMA BORGES
Total: R$ 82.520.380,96

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