Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7060 Ordinário 10-11-2017
R$ 265.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT E MULTA RENAINF, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT E MULTA RENAINF, CONFORME PROTOCOLO DE 16/11/2017 - 1119 VEICULO PLACA Nº NOQ-0131.
 10
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
7061 Ordinário 10-11-2017
R$ 405.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO DE 16/11/2017 - 1002 VEICULO PLACA Nº NOV-0021/ RENAVAM 0100716957-2.
 10
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
6529 Global 01-11-2017
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SÓCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SÓCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2017 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0198/2017.
 10
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
7063 Ordinário 10-11-2017
R$ 6,351.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO.
 10
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP- LTDA
1760 Ordinário 02-05-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
ANA MARIA DE ALMEIDA GALVÃO
7100 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,192.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO COMPRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ALEX JULIO ANGELIM DOS SANTOS
7102 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ALIRIO DIAS DE CASTRO JUNIOR
7104 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO B BRIGADISTA E AJU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO B BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
7106 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES DE DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
7108 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,882.68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017LIMPEZA DO ESTÁDIO FLAVIA BLAND DE OLIVEIRA .
 10
R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP
7110 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,319.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO Nº01095/2017.
 10
MARILIS DA COSTA BEZERRA
7112 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7114 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01- (VEÍCULO UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
7116 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01- (VEÍCULOS UTILIZADO PELO SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
6527 Estimativo 01-11-2017
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5231/2017.
 10
BANCO DO BRASIL S/A
7174 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,765.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 03... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 03/HIDRAULICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7176 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2017. - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE VISTA NOVA - RIO MARMELOS.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
7206 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
6533 Ordinário 01-11-2017
R$ 511.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
 10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
6532 Ordinário 01-11-2017
R$ 511.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - DEFESA CIVIL DESTE MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
 10
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Total: R$ 82.520.380,96

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