Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7287 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
 10
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
7288 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
 10
LEIA CRISTINA AZEVEDO VIANA
7289 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPOE SOBRE A BOLSA MORADIA A MEDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
 10
REYNIER CAISES BELL
7292 Ordinário 01-12-2017
R$ 873.56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
 2
AM TECNOLOGIA LTDA
7290 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
 10
YOIRIS GONZALES TAMAYO
7291 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME O PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL.
 10
ELSA LUCIA FRIA DIZ
7293 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 04 MOTOR MWM 75HP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017.
 2
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
7294 Ordinário 01-12-2017
R$ 8,010.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS - LOTE 02 - MOTOR YAMAHA 40 HP 2 TEMPOS - GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2017.
 2
ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
7296 Ordinário 01-12-2017
R$ 21,835.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM.
 2
NERCY LEÃO MEIRELLES E OUTROS
7297 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,694.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 01/FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
 2
WN COM. IMP E REP. LTDA
7298 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,171.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE LIMA
7299 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,510.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI - UBS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO N°039/2017.
 2
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
7300 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,845.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UBS, MÃES CARMINHA, NILTO P. DE LIMA E CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
 2
IGOR RODRIGUES DIRANE
7301 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 USB EMILY TASSIA.
 2
S V DE OLIVEIRA
7302 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KMB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 USB LOURIVAL DIAS.
 2
S V DE OLIVEIRA
7303 Ordinário 01-12-2017
R$ 4,185.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017
 2
R. G. S. RAMOS - ME
7304 Ordinário 01-12-2017
R$ 330.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
 2
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
7305 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512BK, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 USB NILTON PEREIRA.
 2
S V DE OLIVEIRA
7306 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
 2
S V DE OLIVEIRA
7307 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 SEMSA/POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
 2
S V DE OLIVEIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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