|
1
|
398
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/20
|
2.310,00
|
0,00
|
2.310,00
|
2.310,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
397
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.DESTINADO A SEMCULT/FESTA DA MACAXEIRA/COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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|
1
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396
|
O
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01/02/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FUNERARIOS, AFIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. -(URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA)
|
22.880,00
|
0,00
|
22.880,00
|
22.880,00
|
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
|
|
1
|
395
|
O
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01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.DESTINADO A SEMADES.
|
1.400,00
|
0,00
|
1.400,00
|
1.400,00
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
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394
|
O
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01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.DESTINADO A SEMEL.
|
1.890,00
|
0,00
|
1.890,00
|
1.890,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
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393
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. DESTINADO A SEMED/VIAGENS PARA PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
|
3.600,00
|
0,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
392
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXRESSAS "PORTA A PORTA", EM AMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018. (TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS).
|
5.984,00
|
0,00
|
5.984,00
|
5.984,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
391
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/20
|
3.740,00
|
0,00
|
3.740,00
|
3.740,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
390
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/20
|
475,00
|
0,00
|
475,00
|
475,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
389
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS,FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 03 - AÉREO, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
3.100,00
|
0,00
|
3.100,00
|
3.100,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
24
|
388
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA RURAL.
|
4.026,90
|
0,00
|
4.026,90
|
4.026,90
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
306
|
387
|
E
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA NO EXERCICIO DE 2019.
|
500.000,00
|
11.186,07
|
488.813,93
|
488.813,93
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
386
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA EM TERRENO PERTENCENTE A MUNICIPALIDADE.
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
MAURO FRANÇA ROCHA
|
|
1
|
385
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMPLAF.
|
2.730,00
|
0,00
|
2.730,00
|
2.730,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
384
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA ASSISTÊNCIA TECNICA AOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DA REGIÃO DO URUÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
|
|
1
|
383
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
|
|
1
|
382
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME O 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 133/2017, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017.
|
6.000,00
|
0,00
|
6.000,00
|
6.000,00
|
ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
|
|
1
|
381
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
|
|
1
|
380
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
|
|
1
|
379
|
O
|
01/02/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 2.000 PESSOAS), EQUIPAMENTOS DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER EVENTOS DE MÉDIO PORTE(SARAUS, SHOWS COM BANDAS LOCAIS, FEIRAS
|
2.900,00
|
0,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
|