|
1
|
218
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
|
|
1
|
217
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
4.968,00
|
0,00
|
4.968,00
|
4.968,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
11
|
216
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA TRAV. 07 DE SETEMBRO, Nº182, CENTRO, CENTRO, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COM0 SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº013/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
11.000,00
|
MARIA DE NAZARETH LELLO REIS
|
|
1
|
215
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NAS COMUNIDADES DE SANTA RITA/RIO MADEIRA E NAZARÉ/PARAÑA DO URUÁ.
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES
|
|
1
|
214
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO EVENTO ENCERRRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENTE SOCIAL/CRAS.
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
600,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
213
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
60,50
|
0,00
|
60,50
|
60,50
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
212
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 004/2018.
|
484,00
|
0,00
|
484,00
|
484,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
211
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
2.178,00
|
0,00
|
2.178,00
|
2.178,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
11
|
210
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 554, CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASCOM, TERMO DE CONTRATO N°002/2018.
|
15.600,00
|
0,00
|
14.300,00
|
14.300,00
|
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
|
|
11
|
209
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS,686, CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA SECRETAIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL- SEMPS, CONFORME O CONTRATO N°001/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
11.000,00
|
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
|
|
11
|
208
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPENDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº006/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
11.000,00
|
VLADIMIR LELO REIS
|
|
8
|
207
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E SISTEMA DE TV DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº007/2019.
|
7.200,00
|
0,00
|
4.800,00
|
4.800,00
|
AFONSO ROCHA
|
|
11
|
206
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº011/2019.
|
8.160,00
|
0,00
|
8.160,00
|
7.480,00
|
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
|
1
|
205
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
|
75,80
|
0,00
|
75,80
|
75,80
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
204
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED - PROJETO LIRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
127,50
|
0,00
|
127,50
|
127,50
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
203
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
|
954,00
|
0,00
|
954,00
|
954,00
|
DORILMA FREITAS DE CASTRO
|
|
2
|
202
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA.
|
194,74
|
0,00
|
194,74
|
194,74
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
|
1
|
201
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018- LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
200
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORM
|
11.500,00
|
0,00
|
11.500,00
|
11.500,00
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
|
1
|
199
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SISTEMAS DE COMPRAS,FOLHAS DE PAGAMENTO,RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018.
|
4.836,22
|
0,00
|
4.836,22
|
4.836,22
|
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|