|
1
|
118
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRA.
|
1.424,00
|
0,00
|
1.424,00
|
1.424,00
|
V GOMES DE OLIVEIRA
|
|
1
|
117
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍ
|
4.321,00
|
0,00
|
4.321,00
|
4.321,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
116
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGENCIA NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
|
2.205,20
|
0,00
|
2.205,20
|
2.205,20
|
DALMIR DA SILVA RODRIGUES
|
|
1
|
115
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NO SISAGUA PARA SERVIÇOS D
|
4.321,00
|
0,00
|
4.321,00
|
4.321,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
114
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPLAF.
|
950,00
|
0,00
|
950,00
|
950,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
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113
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01. SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇ
|
3.278,00
|
0,00
|
3.278,00
|
3.278,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
112
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
|
390,00
|
0,00
|
390,00
|
390,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
111
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018, LOTE 01, SERVIÇOS DE LAVAGEM EM ÔNIBUS/SEMED.
|
1.512,00
|
0,00
|
1.512,00
|
1.512,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
110
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DA PROSPOSTA VENCEDORA DO PREÇÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
268,96
|
0,00
|
268,96
|
268,96
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
109
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
591,10
|
0,00
|
591,10
|
591,10
|
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
|
|
1
|
108
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT.
|
840,00
|
0,00
|
840,00
|
840,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
107
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/VIAGENS DA SEMED PARA O ALTO MADEIRA,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
|
191,00
|
0,00
|
191,00
|
191,00
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
106
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
|
1.872,00
|
0,00
|
1.872,00
|
1.872,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
105
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS/COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
|
420,00
|
0,00
|
420,00
|
420,00
|
BRUNO AUGUSTO DA SILVA FERREIRA
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|
1
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104
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
183,95
|
0,00
|
183,95
|
183,95
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
103
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.959,20
|
0,00
|
1.959,20
|
1.959,20
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
102
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
|
6.240,00
|
0,00
|
6.240,00
|
6.240,00
|
NEISON R. DA COSTA - ME
|
|
1
|
101
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.
|
98,00
|
0,00
|
98,00
|
98,00
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
100
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL/IX CAMPEONATO DE SELEÇÕES RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
|
1.040,00
|
0,00
|
1.040,00
|
1.040,00
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
99
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VOLUMES EXTRA GRANDE, QUARENTA KIT CASA DE FARINHA, UM MICRO TRATOR, QUATRO GRUPOS GERADORES DE 7,5 A 30 KVA. UM TRICICLO, UM TRATORETO, TRÊS CARROÇAR, DOIS MULTI CULTIVADOR E UM ARADO.
|
9.540,00
|
0,00
|
9.540,00
|
9.540,00
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L.G. NAVEGAÇÃO
|