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1
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58
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA" EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018( TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PORTO PA
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4.572,00
|
0,00
|
4.572,00
|
4.572,00
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MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
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|
1
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57
|
O
|
02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
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14.200,00
|
0,00
|
14.200,00
|
14.200,00
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CLEITON TAXI AÉREO LTDA
|
|
1
|
56
|
O
|
02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DA QUADRA ROSIVAL RIBEIRO.
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3.000,00
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0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
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JOSUÉ DA COSTA ROSA
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|
1
|
55
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NOS SERVIÇOS DE PEDREIRO.
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1.050,00
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0,00
|
1.050,00
|
1.050,00
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GILENO CAETANO BARRETO FILHO
|
|
1
|
54
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIRAS NOS SERVIÇOS DE FERREIRO.
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1.050,00
|
0,00
|
1.050,00
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1.050,00
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MANUEL VALTER CAETANO DA SILVA
|
|
1
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53
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018- MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE PALMEIRA/LAGO DO CAPANA
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3.900,00
|
0,00
|
3.900,00
|
3.900,00
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
|
1
|
52
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018- MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE BOCA DO JAUARÍ/RIO MADE
|
6.800,00
|
0,00
|
6.800,00
|
6.800,00
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
|
1
|
51
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DE SANTA CIVITA/LAGO DO CAPANA GRANDE E BOM JESUS MIRITI/RIO MADEIRA.
|
2.800,00
|
0,00
|
2.800,00
|
2.800,00
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
|
1
|
50
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO 1,50 M QUADRADO, BANNER 1,50X1,50, FAIXA DE 4MX1M, PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO, CONFECÇÃO DE CARIMBO, CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
1.267,50
|
0,00
|
1.267,50
|
1.267,50
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
49
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 56/2018. TREINAMENTO DE EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
|
|
1
|
48
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
3.545,00
|
0,00
|
3.545,00
|
3.545,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
47
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
|
2.632,00
|
0,00
|
2.632,00
|
2.632,00
|
DANIELLE LINS IANNUZZI
|
|
1
|
46
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MUDAS DE AÇAÍ BRS E BANANA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO-SEMAPA.
|
3.600,00
|
0,00
|
3.600,00
|
3.600,00
|
LUIS CARLOS PERIN
|
|
1
|
45
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2
|
4.431,53
|
0,00
|
4.431,53
|
4.431,53
|
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
|
2
|
44
|
G
|
02/01/2019
|
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM TRATOR KOMATSU D65E COM MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2018.
|
62.181,18
|
0,00
|
62.181,18
|
62.181,18
|
S.A. DE SOUZA
|
|
1
|
43
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME 1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 120/2017 CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2017.
|
7.500,00
|
0,00
|
7.500,00
|
7.500,00
|
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
|
|
1
|
42
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PRA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
1.452,00
|
0,00
|
1.452,00
|
1.452,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
41
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PRA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
12.100,00
|
0,00
|
12.100,00
|
12.100,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
40
|
O
|
02/01/2019
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004.
|
2.420,00
|
0,00
|
2.420,00
|
2.420,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
39
|
O
|
02/01/2019
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
|
3.291,20
|
0,00
|
3.291,20
|
3.291,20
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|