|
1
|
178
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED.
|
5.700,00
|
0,00
|
5.700,00
|
5.700,00
|
L.C. DE ALMEIDA
|
|
36
|
177
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
113.336,52
|
0,00
|
113.336,52
|
113.336,52
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
176
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA (01) BALSA CONSTRUÍDA EM AÇO PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 265/2018.
|
11.300,00
|
0,00
|
11.300,00
|
11.300,00
|
N BENTES DA SILVA - EPP
|
|
17
|
175
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
|
75.796,26
|
0,00
|
75.796,26
|
75.796,26
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
174
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
|
954,00
|
0,00
|
954,00
|
954,00
|
LILIANE CABRAL DA SILVA
|
|
1
|
173
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE APARTAMENTO PARA A EQUIPE DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA DE TRIBUTO MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/SEMPLAF.
|
4.200,00
|
0,00
|
4.200,00
|
4.200,00
|
R G S RAMOS & CIA LTDA
|
|
1
|
172
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL - ESTÁDIO MUNICIPAL.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E EXTRATIVISTAS
|
|
25
|
171
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.
|
2.977,99
|
0,00
|
2.977,99
|
2.977,99
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
37
|
170
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
|
121.324,35
|
0,00
|
121.324,35
|
121.324,35
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
17
|
169
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
|
72.925,62
|
0,00
|
72.925,62
|
72.925,62
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
168
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
FRANCISCA PEREIRA
|
|
1
|
167
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
NELRIA MIRANDA DOS REIS 00702459240
|
|
1
|
166
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - EVENTO CULTURAL/SEMCULT - GRUPOS MUSICAIS NA FESTA CULTURAL DA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
|
1.900,00
|
0,00
|
1.900,00
|
1.900,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
165
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL. LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. - TRANSPORTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEMAPA.
|
3.300,00
|
0,00
|
3.300,00
|
3.300,00
|
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
|
|
1
|
164
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/RECUPERAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE ONÇAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
885,00
|
0,00
|
885,00
|
885,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
163
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
2.844,50
|
0,00
|
2.844,50
|
2.844,50
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
162
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
600,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
161
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.153,47
|
0,00
|
1.153,47
|
1.153,47
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
160
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE/LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.195,49
|
0,00
|
1.195,49
|
1.195,49
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
159
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
|
98,00
|
0,00
|
98,00
|
98,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|