|
1
|
198
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO -LOTE01/EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/201
|
597,00
|
0,00
|
597,00
|
597,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
197
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO -LOTE01/EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED,ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
2.620,00
|
0,00
|
2.620,00
|
2.620,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
196
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MANUTENÇÃO ESCOLAR),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
|
2.150,00
|
0,00
|
2.150,00
|
2.150,00
|
JERRY A. L. CALDAS - EPP
|
|
1
|
195
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/SEMINFRA, SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS.
|
4.900,00
|
0,00
|
4.900,00
|
4.900,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
194
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 020/2018, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO.DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
4.802,00
|
0,00
|
4.802,00
|
4.802,00
|
JERRY A. L. CALDAS - EPP
|
|
1
|
193
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 04,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
1.399,32
|
0,00
|
1.399,32
|
1.399,32
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
192
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
100,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
191
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
812,80
|
0,00
|
812,80
|
812,80
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
190
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 047/2018.
|
400,00
|
0,00
|
400,00
|
400,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
189
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LOTE 04,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
319,00
|
0,00
|
319,00
|
319,00
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
188
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICA LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
751,50
|
0,00
|
751,50
|
751,50
|
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
|
|
1
|
187
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
173,90
|
0,00
|
173,90
|
173,90
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
186
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
716,00
|
0,00
|
716,00
|
716,00
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
185
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
1.263,20
|
0,00
|
1.263,20
|
1.263,20
|
A.P. MOITA
|
|
1
|
184
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
1.496,20
|
0,00
|
1.496,20
|
1.496,20
|
A.P. MOITA
|
|
1
|
183
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CARTA CONVITE Nº 004/2018 E CONFORME CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS A SEMPLAF.
|
465,00
|
0,00
|
465,00
|
465,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
|
1
|
182
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018, LOTE 01/ SEDE-DESTINA-SE A SEMINFRA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SINDICATO.
|
13.774,00
|
0,00
|
13.774,00
|
13.774,00
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
5
|
181
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A GUARDA MUNICIPAL.
|
2.761,20
|
0,00
|
2.761,20
|
2.761,20
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
12
|
180
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº009/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
|
|
12
|
179
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR- TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ,CONFORME CONTRATO Nº008/2019.
|
12.000,00
|
0,00
|
12.000,00
|
12.000,00
|
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
|