|
1
|
78
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SISÁGUA.
|
9.000,00
|
0,00
|
9.000,00
|
9.000,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
77
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
998,00
|
0,00
|
998,00
|
998,00
|
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
|
|
1
|
76
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
|
|
1
|
75
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
|
|
1
|
74
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUA EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
DENISON BRASIL RODRIGUES
|
|
1
|
73
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
1.050,00
|
0,00
|
1.050,00
|
1.050,00
|
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
|
|
1
|
72
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ SISÁGUA.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
71
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
998,00
|
0,00
|
998,00
|
998,00
|
NILSON PINHEIRO DA GAMA
|
|
1
|
70
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
1.258,40
|
0,00
|
1.258,40
|
1.258,40
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
|
69
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO SINGLE, C/ DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LCD A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFE DA MANHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº048/2018. - DES
|
2.310,00
|
0,00
|
2.310,00
|
2.310,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
68
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE.
|
1.405,00
|
0,00
|
1.405,00
|
1.405,00
|
CARLOS MAX DA SILVA GOMES
|
|
1
|
67
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2018. MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DO SENHOR ABRAIM CIVITA/LAGO DO ACARÁ
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
2.100,00
|
L. DOS S. AZEVEDO ME
|
|
1
|
66
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
996,00
|
0,00
|
996,00
|
996,00
|
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
|
|
1
|
65
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR SE QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
|
998,00
|
0,00
|
998,00
|
998,00
|
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
|
|
1
|
64
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS,DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 02,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.MELHORAMENTO DAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ.
|
24.558,00
|
0,00
|
24.558,00
|
24.558,00
|
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
|
|
1
|
63
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR/BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
|
998,00
|
0,00
|
998,00
|
998,00
|
DANIEL ELEOTERIO PRADO
|
|
16
|
62
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, QUE FUNCIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
|
447,88
|
0,00
|
447,88
|
447,88
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
|
|
9
|
61
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
252,01
|
0,00
|
252,01
|
252,01
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
|
|
1
|
60
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ESGOTOS E BUEIROS DA CIDADE.
|
4.800,00
|
0,00
|
4.800,00
|
4.800,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
|
|
1
|
59
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 1.000 PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018. DESTINADA A SEMCULT NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO
|
3.580,00
|
0,00
|
3.580,00
|
3.580,00
|
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
|