|
1
|
98
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
|
1.950,00
|
0,00
|
1.950,00
|
1.950,00
|
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
|
|
1
|
97
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DOS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE ONÇAS.
|
4.142,60
|
0,00
|
4.142,60
|
4.142,60
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
96
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018.
|
448,00
|
0,00
|
448,00
|
448,00
|
W DE SÁ RIBEIRO
|
|
1
|
95
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 06 REPRESENTAÇÃO MANAUS,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
4.191,44
|
0,00
|
4.191,44
|
4.191,44
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
94
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO DE SÃO JOÃO BATISTA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
FELIPE FERREIRA DE OLIVEIRA
|
|
1
|
93
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA (CURSO DE FÉRIAS), DO PROJETO LIRA " ARTE VIVA NA ESCOLA" DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
JOSÉ HARIN SILVA DE LIMA
|
|
1
|
92
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.
|
650,00
|
0,00
|
650,00
|
650,00
|
ACACCIO ALMEIDA AZEVEDO
|
|
1
|
91
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
3.105,00
|
0,00
|
3.105,00
|
3.105,00
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
90
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/VIAGENS DA EQUIPE DA SEMAPA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
255,00
|
0,00
|
255,00
|
255,00
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
89
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
885,00
|
0,00
|
885,00
|
885,00
|
J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
|
|
1
|
88
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA PUBLICA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
|
215,92
|
0,00
|
215,92
|
215,92
|
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
|
|
1
|
87
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/VIAGENS DA EQUIPE DA SEMPS AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
70,00
|
0,00
|
70,00
|
70,00
|
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
|
|
1
|
86
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET, LOTE 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
85
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DUAS FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE NATAL(PROJETO LIRA)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRO ALT
|
1.700,00
|
0,00
|
1.700,00
|
1.700,00
|
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
|
|
1
|
84
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROTOR DA BOMBA DA CAIXA D'AGUA DO CENTRO, ENCHIMENTO DO EIXE DO ROTOR E TROCA DE PEÇA DE PRESSAO DA GRAXETA. DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SISÁGUA.
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
800,00
|
ANADILSON DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS
|
|
1
|
83
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS DE FORMATURAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ORNAMENTAÇÃO DO CONSERTO DE NATAL(PROJETO LIRA)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BARRO ALTO E ANTONIO FERREIRA DO P
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
ANTONIO LEITE DA SILVA
|
|
1
|
82
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
|
10.512,00
|
0,00
|
10.512,00
|
10.512,00
|
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
|
|
1
|
81
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGAO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
249,00
|
0,00
|
249,00
|
249,00
|
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
|
|
1
|
80
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGAO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
2.465,00
|
0,00
|
2.465,00
|
2.465,00
|
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
|
|
1
|
79
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO SOCIAL.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
|