|
1
|
138
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MAURO BENEDITO DOS SANTOS DE SOUZA
|
|
1
|
137
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
|
|
1
|
136
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
SERGIO DUARTE NEVES
|
|
1
|
135
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
|
|
1
|
134
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ETIQUETAS MEDINDO 50X30 BOPP PRATA COM HOLOGRAFIA - ROLO COM 1.000 UNIDADES, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS/SEMPLAF.
|
5.750,00
|
0,00
|
5.750,00
|
5.750,00
|
GRÁFICA MANACÁ LTDA - ME
|
|
1
|
133
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSERÇÃO DE DADOS DO SIOPE 4º, 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2018.
|
3.000,00
|
0,00
|
3.000,00
|
3.000,00
|
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
|
|
1
|
132
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETULIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CREUSA BENTES DOS SANTOS
|
|
1
|
131
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A AV. GETÚLIO VARGAS, DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL.
|
1.000,00
|
0,00
|
1.000,00
|
1.000,00
|
CREUSA BENTES DOS SANTOS
|
|
1
|
130
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INTRAESTRUTURA DO INTERIOR.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARIANA CORREA ALFAIA
|
|
1
|
129
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE TERRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
MARCOS VINICIUS SILVA DE SOUZA
|
|
1
|
128
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF/SETOR DE TRIBUTOS.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
IANE SODRÉ NUNES
|
|
1
|
127
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
|
85,96
|
0,00
|
85,96
|
85,96
|
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
|
1
|
126
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍP
|
3.278,00
|
0,00
|
3.278,00
|
3.278,00
|
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
|
|
1
|
125
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 MATERIAL DIDÁTICO, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.005,70
|
0,00
|
1.005,70
|
1.005,70
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|
|
1
|
124
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
1.425,00
|
0,00
|
1.425,00
|
1.425,00
|
L.C. DE ALMEIDA
|
|
1
|
123
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.
|
98,00
|
0,00
|
98,00
|
98,00
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
122
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE ESGOTO COM TAMPA BURACO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
EDMILSON NEVES REIS
|
|
1
|
121
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAENTRUTURA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
|
1.298,00
|
0,00
|
1.298,00
|
1.298,00
|
JERRY A. L. CALDAS - EPP
|
|
1
|
120
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
1.134,04
|
0,00
|
1.134,04
|
1.134,04
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
119
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA
|
1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
REGIANE ALVES RIBEIRO
|