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1
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318
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA ATIVIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
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358,20
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0,00
|
358,20
|
358,20
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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1
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317
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO
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2.110,00
|
0,00
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2.110,00
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2.110,00
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
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|
1
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316
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS E MAQUINAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018. - RECUPERAÇÃO MECANICA DO TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA RANDON MOD 406/SEMINFRA
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27.200,00
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0,00
|
27.200,00
|
27.200,00
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S.A. DE SOUZA
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|
12
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315
|
G
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFÔNICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº016/2019.
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2.400,00
|
0,00
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2.400,00
|
2.400,00
|
MARIADNE REIS BARCELAR
|
|
1
|
314
|
O
|
02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO.
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960,00
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0,00
|
960,00
|
960,00
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MOISES RODRIGUES DE FREITAS ALVES JUNIOR
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|
1
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313
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM REGISTRO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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1.300,00
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0,00
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1.300,00
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1.300,00
|
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
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|
1
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312
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
968,00
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0,00
|
968,00
|
968,00
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EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
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311
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TREMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
|
18.392,00
|
0,00
|
18.392,00
|
18.392,00
|
EDUARDO A DE VASCONCELOS
|
|
1
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310
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE KIT'S PARA BERÇÁRIO E CORTINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM.
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5.520,00
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0,00
|
5.520,00
|
5.520,00
|
SILVIA ALVES DA SILVA
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1
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309
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 056/2018, SERVIÇOS DESTINADOS A SEMED.
|
3.510,00
|
0,00
|
3.510,00
|
3.510,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
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|
1
|
308
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
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1.600,00
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0,00
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1.600,00
|
1.600,00
|
JOAO DA SILVA MARTINS
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|
1
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307
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 01 - SEMED/ ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO.
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1.195,00
|
0,00
|
1.195,00
|
1.195,00
|
P. G. DE ABREU FILHO- ME
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|
1
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306
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
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1.600,00
|
0,00
|
1.600,00
|
1.600,00
|
ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA
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|
1
|
305
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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1.200,00
|
0,00
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1.200,00
|
1.200,00
|
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS 03770602242
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|
1
|
304
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
1.200,00
|
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
|
|
1
|
303
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALOJAMENTO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO.
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900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
GILMARA PASSOS RIBEIRO
|
|
1
|
302
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALOJAMENTO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO.
|
1.150,00
|
0,00
|
1.150,00
|
1.150,00
|
NILSON DEPAULA TAVARES.
|
|
1
|
301
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALOJAMENTO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
CRISTIANE MARINHO PINHO
|
|
1
|
300
|
O
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02/01/2019
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PRRÇO DE N°035/2018.
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1.349,90
|
0,00
|
1.349,90
|
1.349,90
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
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|
1
|
299
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
|
1.640,00
|
0,00
|
1.640,00
|
1.640,00
|
L. FERREIRA LOPES
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