|
1
|
298
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
|
1.768,00
|
0,00
|
1.768,00
|
1.768,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
297
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA,LOTE 02, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
575,60
|
0,00
|
575,60
|
575,60
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
296
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIASMUNICIPAIS/SEMINFRA.
|
6.600,00
|
0,00
|
6.600,00
|
6.600,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
295
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/ADMINISTRAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
1.190,40
|
0,00
|
1.190,40
|
1.190,40
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
294
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
|
1.907,20
|
0,00
|
1.907,20
|
1.907,20
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
293
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS, DESTINADOS AO GABINETE.
|
2.900,00
|
0,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
292
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
2.585,50
|
0,00
|
2.585,50
|
2.585,50
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
291
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
2.178,00
|
0,00
|
2.178,00
|
2.178,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
290
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
|
944,00
|
0,00
|
944,00
|
944,00
|
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
|
|
1
|
289
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - RECUPERAÇÃO MECÂNICA DOS ÔNIBUS ESCOLAR: IVECO PLACA NOM 5712 E ÔNIBUS MAR
|
16.400,00
|
0,00
|
16.400,00
|
16.400,00
|
S.A. DE SOUZA
|
|
1
|
288
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
1.792,10
|
0,00
|
1.792,10
|
1.792,10
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
287
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
|
7.445,00
|
0,00
|
7.445,00
|
7.445,00
|
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
|
|
1
|
286
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.
|
2.831,90
|
0,00
|
2.831,90
|
2.831,90
|
ENEIAS PINTO LOPES FILHO
|
|
1
|
285
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
|
4.000,00
|
0,00
|
4.000,00
|
4.000,00
|
S V DE OLIVEIRA
|
|
1
|
284
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/SEMINFRI, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
|
9.522,00
|
0,00
|
9.522,00
|
9.522,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
283
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/TIRO DE GUERRA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
|
1.042,00
|
0,00
|
1.042,00
|
1.042,00
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
1
|
282
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/LIMPEZA PÚBLICA,DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO N° 004/2018.
|
3.726,00
|
0,00
|
3.726,00
|
3.726,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
281
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/GABINETE, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO N° 004/2018.
|
3.312,00
|
0,00
|
3.312,00
|
3.312,00
|
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
|
|
1
|
280
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
|
1.581,50
|
0,00
|
1.581,50
|
1.581,50
|
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
|
|
8
|
279
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
|
116,69
|
0,00
|
116,69
|
116,69
|
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA
|