|
1
|
358
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, 520, AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO(ASCOM), TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
|
1.300,00
|
0,00
|
1.300,00
|
1.300,00
|
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
|
|
1
|
357
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL, FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018.
|
98,00
|
0,00
|
98,00
|
98,00
|
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
|
|
1
|
356
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LINHA TELEFÔNICA Nº 3385-1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
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200,00
|
0,00
|
200,00
|
200,00
|
MARIADNE REIS BARCELAR
|
|
1
|
355
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGP
|
8.750,00
|
0,00
|
8.750,00
|
8.750,00
|
DANIEL VIANA RIBEIRO
|
|
7
|
354
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE DCTF - DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
4.563,61
|
0,00
|
4.563,61
|
4.563,61
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
|
1
|
353
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBAS SUBMERSAS NO MUNICIPIO DE MANICORÉ - SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 E CONTRATO Nº 260/2018.
|
24.780,00
|
0,00
|
24.780,00
|
24.780,00
|
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
|
|
1
|
352
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2018 E CONFORME CONTRATO Nº 039/2018.
|
1.100,00
|
0,00
|
1.100,00
|
1.100,00
|
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
|
|
1
|
351
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
|
211,65
|
0,00
|
211,65
|
211,65
|
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
|
|
1
|
350
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
|
4.619,75
|
0,00
|
4.619,75
|
4.619,75
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES- EPP
|
|
12
|
349
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA DE MNUM,ERO 33852257, QUE SERIRÁ EXCLUSIVAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O TERMO DE CONTRATO Nº005/2019.
|
2.400,00
|
0,00
|
2.400,00
|
2.400,00
|
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
|
|
38
|
348
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAIS ZONA URBANA.
|
114.082,95
|
0,00
|
114.082,95
|
114.082,95
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
347
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM AS5440 220V.
|
2.300,00
|
0,00
|
2.300,00
|
2.300,00
|
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
|
|
12
|
346
|
G
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
73.800,00
|
0,00
|
73.800,00
|
73.800,00
|
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
|
|
1
|
345
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
|
|
1
|
344
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA EFETIVOS CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.
|
45.775,94
|
0,00
|
45.775,94
|
45.775,94
|
FOPAG - SEMSA EFETIVOS
|
|
1
|
343
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMPS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.
|
1.500,00
|
0,00
|
1.500,00
|
1.500,00
|
FOPAG - SEMPS COMIS. CRIANÇA FELIZ
|
|
38
|
342
|
E
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO SISPREV - DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
|
520.000,00
|
100.000,00
|
335.015,98
|
335.015,98
|
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
|
|
1
|
341
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
|
900,00
|
0,00
|
900,00
|
900,00
|
SANEGRAPH SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SS LTDA
|
|
17
|
340
|
O
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02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS POÇOS MUNICIPAIS.
|
78.705,82
|
0,00
|
78.705,82
|
78.705,82
|
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
|
|
1
|
339
|
O
|
02/01/2019
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 MATERIAL DIDÁTICO, PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
|
347,47
|
0,00
|
347,47
|
347,47
|
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
|