| |
1 |
2509 |
O |
01/07/2020
|
R$ 51.688,87 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - ESTA Mais ... |
46398.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
300 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2510 |
O |
01/07/2020
|
R$ 162.280,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE RP - TEMPORÁR Mais ... |
46398.0 |
10.302.0011 |
100 |
2.023 |
187 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
2511 |
O |
01/07/2020
|
R$ 1.045,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSUNTOS INDIGENAS - TRABALHADOR TEMP Mais ... |
46445.0 |
14.423.0181 |
100 |
2.029 |
695 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
2512 |
O |
01/07/2020
|
R$ 6.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE RP - COMISSIO Mais ... |
47863.0 |
10.302.0011 |
100 |
2.023 |
188 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2513 |
O |
01/07/2020
|
R$ 143.127,93 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMSA - ESTATUTARIOS NO EXERCÍCIO DE Mais ... |
46398.0 |
10.302.0011 |
100 |
2.023 |
188 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2514 |
O |
01/07/2020
|
R$ 6.909,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - TEMP Mais ... |
46398.0 |
10.301.0052 |
8 |
2.040 |
631 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
2518 |
O |
01/07/2020
|
R$ 8.407,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF/CONTRA-PARTIDA/PREFEITURA Mais ... |
46398.0 |
08.244.0034 |
100 |
2.039 |
654 |
3.1.90.04.01.00.00.00 |
| |
1 |
2520 |
O |
01/07/2020
|
R$ 740,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2521 |
O |
01/07/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2522 |
O |
01/07/2020
|
R$ 526,32 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.23.00.00.00 |
| |
1 |
2523 |
O |
01/07/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2524 |
O |
01/07/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TFD, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2525 |
O |
01/07/2020
|
R$ 650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE SERVIÇOS DE FRETES, CONF. DOC. EM ANEXO. |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2526 |
O |
01/07/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNI Mais ... |
47912.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.25.00.00.00 |
| |
1 |
2531 |
O |
01/07/2020
|
R$ 2.473,68 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE GELADEIRA, PARA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2533 |
O |
01/07/2020
|
R$ 2.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇO PRESTADO DE CONDUTOR DE BARCO PARA TRANSPORTE Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2534 |
O |
01/07/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA (REMOCAO DE ENTUHOS) DA E Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2535 |
O |
01/07/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA ESCOLA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2536 |
O |
01/07/2020
|
R$ 6.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA E Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2538 |
O |
01/07/2020
|
R$ 10.603,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER EST Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |