|
1 |
311 |
O |
30/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA MOTOCICLETA CG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
9.500,00 |
0,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
VEGA AMAZONAS LTDA
|
|
1 |
310 |
O |
27/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
PONTÃO LICINIO - JOAÕ FARIAS DA GAMA NETO
|
|
1 |
309 |
O |
26/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACESSORIO VEICULAR PARA ATENDER AS ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
225,00 |
0,00 |
225,00 |
225,00 |
VEGA AMAZONAS LTDA
|
|
1 |
308 |
O |
23/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BANHEIRO E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.901,40 |
0,00 |
4.901,40 |
4.901,40 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
|
1 |
307 |
O |
23/12/2019 |
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.592,00 |
0,00 |
3.592,00 |
3.592,00 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
1 |
306 |
O |
23/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
239,00 |
0,00 |
239,00 |
239,00 |
MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
|
|
1 |
305 |
O |
23/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
7.868,00 |
0,00 |
7.868,00 |
7.868,00 |
MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
|
|
1 |
304 |
O |
19/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.233,00 |
0,00 |
4.233,00 |
4.233,00 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
|
1 |
303 |
G |
18/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 011/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/93, D |
11.930,00 |
0,00 |
11.930,00 |
11.930,00 |
M J A BARATA ME
|
|
1 |
302 |
O |
17/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CADEADO E FECHADURA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.222,40 |
0,00 |
4.222,40 |
4.222,40 |
E. Q. DA SILVA - ME
|
|
1 |
301 |
O |
16/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NA REDE TELEFONICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.200,00 |
0,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
1 |
300 |
O |
16/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPA DE MAUÉS. |
9.540,00 |
0,00 |
9.540,00 |
9.540,00 |
GERDEL SOARES GOMES - ME
|
|
1 |
299 |
O |
16/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, AUDIO E TELFONIA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
8.350,70 |
0,00 |
8.350,70 |
8.350,70 |
M J A BARATA ME
|
|
1 |
298 |
G |
12/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA L |
2.957,65 |
0,00 |
2.957,65 |
2.957,65 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
1 |
297 |
G |
12/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA L |
12.203,56 |
0,00 |
12.203,56 |
12.203,56 |
E. Q. DA SILVA - ME
|
|
1 |
296 |
G |
12/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA L |
3.068,50 |
0,00 |
3.068,50 |
3.068,50 |
GERDEL SOARES GOMES - ME
|
|
1 |
295 |
O |
09/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/FORNECIMENTO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 10MM, CONFORME PROPOSTA TECNICA E115/19 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
11.614,80 |
0,00 |
11.614,80 |
11.614,80 |
G M SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
|
1 |
294 |
O |
09/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
2.552,85 |
0,00 |
2.552,85 |
2.552,85 |
M J A BARATA ME
|
|
0 |
293 |
G |
06/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SUPRI AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2019 - CMM, NOS TERMOS DO ART. 43, INCISO |
27.602,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
VPV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
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0 |
292 |
G |
06/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRI AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONFORME CARTA CONVITE Nº 016/2019 - CMM, NOS TERMOS DO ART. 43, INCISO VI E CAPUT DO ART 64 DA LEI FEDERAL |
58.600,00 |
0,00 |
58.600,00 |
58.600,00 |
VPV COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
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