|
26 |
191 |
E |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2019. |
155.000,00 |
0,00 |
155.000,00 |
155.000,00 |
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS
|
|
4 |
190 |
E |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14/2019. |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
|
|
1 |
189 |
O |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SISTEMA SONORO DO PLENARIO E GABINETE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.950,00 |
0,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
5 |
188 |
G |
26/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 011/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACORDO COM AS QUANTI |
16.023,00 |
0,00 |
16.023,00 |
16.023,00 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
5 |
187 |
G |
26/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 011/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACORDO COM AS QUANTI |
48.157,50 |
0,00 |
48.157,50 |
48.157,50 |
M J A BARATA ME
|
|
4 |
186 |
G |
26/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 011/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACORDO COM AS QUANTI |
22.456,80 |
2.712,80 |
19.744,00 |
19.744,00 |
E. Q. DA SILVA - ME
|
|
1 |
185 |
O |
26/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE AEREO DE ENCOMENDA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
203,00 |
0,00 |
203,00 |
203,00 |
VBN IND. E COM. DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP
|
|
1 |
184 |
O |
26/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM PAINEL ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
968,00 |
0,00 |
968,00 |
968,00 |
VBN IND. E COM. DE PAINES ELETRONICOS LTDA - EPP
|
|
2 |
183 |
G |
24/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACOR |
13.046,45 |
0,00 |
13.046,45 |
13.046,45 |
GERDEL SOARES GOMES - ME
|
|
3 |
182 |
G |
24/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACOR |
11.987,70 |
0,00 |
11.987,70 |
11.987,70 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
4 |
181 |
G |
24/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 010/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LEI Nº 8.666/93, DE ACOR |
49.888,44 |
0,00 |
49.888,44 |
49.888,44 |
E. Q. DA SILVA - ME
|
|
4 |
180 |
G |
24/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS-AM, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 009/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/93, DE ACORDO COM |
82.894,00 |
0,00 |
82.894,00 |
82.894,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
179 |
O |
17/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REDE FISICA DE TRANSMISSÃO DE DADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.903,20 |
0,00 |
5.903,20 |
5.903,20 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
|
1 |
178 |
O |
15/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÕES P/B E IMPRESSÕES COLORIDAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
2.152,00 |
0,00 |
2.152,00 |
2.152,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
177 |
O |
04/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (08) OITO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 065/2019 - GPC, QUE PRORROGA O PERIODO DA PORTARIA Nº 064/2019 - GPC. |
1.968,00 |
0,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
176 |
O |
04/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (08) OITO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 066/2019 - GPC. |
1.968,00 |
0,00 |
1.968,00 |
1.968,00 |
SYLAS DE OLIVEIRA BENTES
|
|
1 |
175 |
O |
04/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS EM FAVOR DO SERVIDOR SYLAS BENTES. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
174 |
O |
02/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SUPRIR ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
17.173,50 |
0,00 |
17.173,50 |
17.173,50 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
7 |
173 |
E |
02/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 10/2019. |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
FOLHA DE PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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1 |
172 |
O |
02/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDNIZAÇÃO DE FERIAS NÃO USUFRUIDAS, REFERENTE AO PERIODO DE 2018/2019 EM FAVOR DESTA SERVIDORA. |
3.200,00 |
0,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
ANGELICA RAITZ ALMEIDA
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