|
2 |
211 |
G |
19/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES-AM, CONFORME OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM. |
39.499,66 |
0,00 |
39.499,66 |
39.499,66 |
M J A BARATA ME
|
|
1 |
210 |
O |
12/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
7.584,00 |
0,00 |
7.584,00 |
7.584,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
209 |
O |
12/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
954,00 |
0,00 |
954,00 |
954,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
208 |
O |
09/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2019 - GPC. |
984,00 |
0,00 |
984,00 |
984,00 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
207 |
O |
09/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DOS SERVIDORES IVAN FREITAS E SYLAS BENTES. |
400,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
206 |
O |
09/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS NAO USUFRUIDAS NO PERIDO DE 2018/2019. |
3.300,00 |
0,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
ESTELA PAIVA AFONSO
|
|
1 |
205 |
O |
09/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2019 - GPC. |
984,00 |
0,00 |
984,00 |
984,00 |
SYLAS DE OLIVEIRA BENTES
|
|
1 |
204 |
O |
07/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.907,90 |
0,00 |
5.907,90 |
5.907,90 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
1 |
203 |
O |
07/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2019 - GPC. |
2.808,00 |
0,00 |
2.808,00 |
2.808,00 |
FRANCISCO RONILDO DOS SANTOS SILVA
|
|
1 |
202 |
O |
07/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DA VEREADOR: RONILDO SANTOS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
201 |
O |
06/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
ANA CRISTINA DE CARLI
|
|
1 |
200 |
O |
06/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO VEREADOR: PAULO RODRIGO DOS SANTOS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
199 |
O |
06/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DA VEREADORA: ANA CRISTINA D´CARLI. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
198 |
O |
06/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2019 - GPC. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
PAULO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS
|
|
1 |
197 |
O |
05/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBVUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
PONTÃO LICINIO - JOAÕ FARIAS DA GAMA NETO
|
|
4 |
196 |
G |
02/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, LIN FULL DEDICADO, VIA RADIO, PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS - AM, OBJETO DA CARTA CONTRATO Nº 008/2019 - CMM. |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
PHK SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA E INTERN
|
|
0 |
195 |
G |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS - AM, CONF. OBJETO DA CARTA CONTRATO Nº 007/2019 - CMM. |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
WILLIAMS SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
|
10 |
194 |
E |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SRPPS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 012/2019. |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
SISTEMA REGIME PROPRIO DE PREVID. SOCIAL - SRPPS
|
|
10 |
193 |
E |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2019. |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
BANCO BRASIL S/A
|
|
10 |
192 |
E |
01/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2019. |
500,00 |
31,00 |
469,00 |
469,00 |
BANCO DA AMAZONIA
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