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1 |
271 |
O |
20/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/9 |
9.512,80 |
0,00 |
9.512,80 |
9.512,80 |
M J A BARATA ME
|
|
1 |
270 |
O |
19/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2019 GPC. |
624,00 |
0,00 |
624,00 |
624,00 |
MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS
|
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1 |
269 |
O |
19/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MANUÉS, EM FAVOR DA VEREADORA: MARCELY VERAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
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1 |
268 |
O |
18/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 015/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, |
15.892,80 |
0,00 |
15.892,80 |
15.892,80 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
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1 |
267 |
O |
11/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO MEDINDO 28X19CM EM PROCESSO DE CORROSÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
840,00 |
0,00 |
840,00 |
840,00 |
PERSONAL
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1 |
266 |
O |
11/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO GRAFICA DE CONVITES C/ ENEVELOPE PARA SOLENIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
986,00 |
0,00 |
986,00 |
986,00 |
A C R BATISTA SERVIÇOS ME
|
|
1 |
265 |
O |
11/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2019 GPC. |
1.134,00 |
0,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
|
|
1 |
264 |
O |
04/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
825,00 |
0,00 |
825,00 |
825,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
263 |
O |
04/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.980,00 |
0,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
2 |
262 |
E |
01/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 190/2019. |
5.000,00 |
1.763,26 |
3.236,74 |
3.236,74 |
AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
|
|
1 |
261 |
O |
29/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM DIREITOS OBTIDOS POR OCASIAO DE EXONERACAO DE CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR PARLAMENTAR, CONFORME PORTARIA Nº083/2019. |
805,53 |
0,00 |
805,53 |
805,53 |
HELLIMILDES MACIEL PEREIRA
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1 |
260 |
O |
29/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE XEROX, PLASTIFICACAO E ENCADERNACAO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. |
3.450,00 |
0,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
259 |
O |
23/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL (TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES) PARA O PRESIDENTE DA CAMARA SIMILDON ROCHA. |
528,85 |
0,00 |
528,85 |
528,85 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
258 |
O |
22/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA IMPRESSORA PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
6.836,30 |
0,00 |
6.836,30 |
6.836,30 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
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1 |
257 |
O |
19/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL (TRECHO MAUES/ITACOATIARA/MANAUS/MAUES) PARA O PRESIDENTE DA CAMARA SIMILDON ROCHA. |
250,00 |
0,00 |
250,00 |
250,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
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1 |
256 |
O |
19/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO REQUERIMENTO Nº4704/2019 DO DEPUTDO SENESIO CAMPOS. REUNIOES COM DEMAIS ORGAOS PARA TRATAR DE ASS |
1.512,00 |
0,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
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1 |
255 |
O |
18/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CONVITES COM ENVELOPES PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. |
2.975,00 |
0,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
D M LEÃO - ME
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1 |
254 |
O |
16/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO PARA CAMARA MUNICIPAL. |
204,00 |
0,00 |
204,00 |
204,00 |
LUCIVALDO MACEDO PEIXOTO - ME
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1 |
253 |
O |
16/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO VEREADOR SINESIO CAMPOS, SECR. DE ESTADO DA JUVENTUDE E LAZER - SEJEL E ELETROBRAS AMAZONAS, TR |
1.248,00 |
0,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
SINIVON MACEDO DA ROCHA
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1 |
252 |
O |
16/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEL, INCLUINDO GARCONS, EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS, REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. |
5.282,00 |
0,00 |
5.282,00 |
5.282,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
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