|
1 |
251 |
O |
15/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACA/MEDALHA DE HOMENAGEM COM ESTOJO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. |
1.400,00 |
0,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
ARTE PLACAS LTDA
|
|
1 |
250 |
O |
11/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL (TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES) PARA A VEREADORA CARLA LEITE. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
249 |
O |
11/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR OMAR AZIZ, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 086/2019. |
1.560,00 |
0,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
CARLA REGINA LEITE DE OLIVEIRA
|
|
1 |
248 |
O |
03/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE 02 (DUAS)PASSAGENS FLUVIAIS (MAUES/MANAUS/MAUES) AO VEREADOR RODRIGOS BENTES. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
SKINAO ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
|
|
1 |
247 |
O |
03/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM VEREADORES DO ESTADO DO AMAZONAS, NA UNIAO DOS VEREADORES DO AMAZONAS - UVEAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO |
1.512,00 |
0,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
RODRIGO CORRÊA BENTES
|
|
1 |
246 |
O |
03/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GASOLINA PARA MOTOCICLETA DA CAMARA. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
PONTÃO LICINIO - JOAÕ FARIAS DA GAMA NETO
|
|
1 |
245 |
O |
03/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA PARA CAMARA MUNICIPAL. |
3.409,80 |
0,00 |
3.409,80 |
3.409,80 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
1 |
244 |
O |
02/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO PROCON/AM, CONFORME PORTARIA 082/2019. |
936,00 |
0,00 |
936,00 |
936,00 |
FRANCISCO RONILDO DOS SANTOS SILVA
|
|
1 |
243 |
O |
02/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUES/MANAUS/MAUES, PARA O VEREADOR RONILDO SANTOS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
242 |
O |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME PORTARIA 080/2019. |
1.134,00 |
0,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
|
|
1 |
241 |
O |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA CAMARA. |
1.990,00 |
0,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
1 |
240 |
O |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA EM POLTRONAS, TIPO LONGARINA,PARA ATENDER A ESSA CAMARA MUNICIPAL. |
3.420,00 |
0,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
239 |
O |
01/10/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PASSAGEM FLUVIAL TRECHO MAUES/ITACOATIARA, COM CONEXAO ATÉ MANAUS, PARA O VEREADOR PRESIDENTE SIMILDON ROCHA. |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
19 |
238 |
E |
01/10/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COM COMPLEMENTAÇÃO Nº 09/2019 DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019. |
109.000,00 |
0,00 |
109.000,00 |
109.000,00 |
FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1 |
237 |
O |
13/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO USUFRUIDAS NO PERIODO DE 2016/2017 EM FAVOR DESTE SERVIDOR. |
2.704,80 |
0,00 |
2.704,80 |
2.704,80 |
MARCIO ANTONIO ALVES LOPES
|
|
1 |
236 |
O |
13/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, FOTOLITO, EDIÇÃO, IMPRESSÃO E REVISÃO DE EXEMPLARES DA LEI ORGANICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.200,00 |
0,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
235 |
O |
09/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MANAUS/MAUÉS EM FAVOR DA SERVIDORA: ESTELA PAIVA AFONSO. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
234 |
O |
09/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS EM FAVOR DA SERVIDORA: ESTELA PAIVA AFONSO. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
SKINAO ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
|
|
1 |
233 |
O |
09/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIIAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.900,00 |
0,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
MIQUEIAS BASILIO DE SOUZA 00991336299
|
|
1 |
232 |
O |
09/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
2.540,00 |
0,00 |
2.540,00 |
2.540,00 |
D M LEÃO - ME
|