|
1 |
171 |
O |
02/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBVUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
180,00 |
0,00 |
180,00 |
180,00 |
PONTÃO LICINIO - JOAÕ FARIAS DA GAMA NETO
|
|
1 |
170 |
O |
01/07/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, HIDROSSANITÁRIOS, ESGOTO, CAIXAS DE GORDURAS E ESVAZIAMENTO DE FOSSA PARA ESTA CÃMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.980,00 |
0,00 |
4.980,00 |
4.980,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
169 |
O |
28/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR SERVIDOR IVAN FREITAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
168 |
O |
28/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 064/2019 - GPC. |
984,00 |
0,00 |
984,00 |
984,00 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
167 |
O |
27/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR HELITON CARLOS NUNES. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
166 |
O |
26/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 063/2019 - GPC. |
1.476,00 |
0,00 |
1.476,00 |
1.476,00 |
HERLITON CARLOS NUNES
|
|
1 |
165 |
G |
18/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (CARTUCHOS E TONERS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS/AM, ADIANTAMENTO AO EMPENHO Nº 28/2019 DA CARTA CONVITE Nº 001/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART 62, |
9.982,60 |
0,00 |
9.982,60 |
9.982,60 |
CHM PESSOA
|
|
1 |
164 |
O |
14/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNEIMENTO DE COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
2.675,00 |
0,00 |
2.675,00 |
2.675,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
1 |
163 |
O |
10/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.299,00 |
0,00 |
1.299,00 |
1.299,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
162 |
O |
10/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DA VEREADORA MACELLY VERAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
161 |
O |
10/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 061/2019 - GPC. |
1.248,00 |
0,00 |
1.248,00 |
1.248,00 |
MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS
|
|
1 |
160 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS CHRISTIAN GARCIA. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
159 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS, CONF. PORTARIA Nº 060/2019. |
1.230,00 |
0,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
CARLOS CHRISTIAN L. GARCIA
|
|
1 |
158 |
O |
07/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSINADO DE CHEFE GABINETE DE PARLAMENTAR, CONF. PORTARIA Nº 232/2018. |
256,00 |
0,00 |
256,00 |
256,00 |
JOSIMAR MARTINS DE SOUZA
|
|
1 |
157 |
O |
05/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS NO PERÍODO DE 2018/2019 (12/12) EM FAVOR DO SERVIDOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.684,10 |
0,00 |
3.684,10 |
3.684,10 |
HAROLDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
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1 |
156 |
O |
04/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CONVITES, INCLUINDO ENVELOPE PARA HOMENAGEM SOLENE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.770,00 |
0,00 |
4.770,00 |
4.770,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
3 |
155 |
G |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSOA A INTERNT, LINK FULL DEDICADO, VIA RADIO PARA TRANSMISSÃO E RECEPÃO DE DADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
17.400,00 |
0,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
CHM PESSOA
|
|
1 |
154 |
G |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS-AM, COM ADIANTAMENTO DO EMPENHO Nº 102/2019 CARTA CONVITE Nº 006/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. |
680,00 |
0,00 |
680,00 |
680,00 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
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|
1 |
153 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS PASSAGENS FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO VEREADOR PRESIDENTE SIMILDON ROCHA. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
SKINAO ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
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|
1 |
152 |
O |
03/06/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTOJO PARA CARIMBO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.495,94 |
0,00 |
1.495,94 |
1.495,94 |
M.E. DOS S. GOMES
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