|
1 |
231 |
O |
09/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 079/2019 - GPC. |
1.750,00 |
0,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
ESTELA PAIVA AFONSO
|
|
1 |
230 |
O |
03/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.980,00 |
0,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
229 |
O |
03/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO USUFRUIDAS NO PERIODO DE 2015/2016 EM FAVOR DESTE SERVIDOR. |
4.244,01 |
0,00 |
4.244,01 |
4.244,01 |
HAROLDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
|
1 |
228 |
O |
03/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO USUFRUIDAS NO PERIODO DE 2014/2015 EM FAVOR DESTE SERVIDOR. |
4.244,01 |
0,00 |
4.244,01 |
4.244,01 |
HAROLDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
|
2 |
227 |
O |
03/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
198,80 |
0,00 |
198,80 |
198,80 |
ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
1 |
226 |
O |
03/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE EX PRESIDENTES COM FORNECIMENTO DE QUADROS E MOLDURAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
2.400,00 |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
LEÃO SERVIÇOS E COMERCIO
|
|
12 |
225 |
E |
02/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 011/2019. |
130.000,00 |
5.524,47 |
124.475,53 |
124.475,53 |
INSTITUTO NACIONAL DE SECURIDADE- INSS
|
|
2 |
224 |
O |
02/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRES~SAO/GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
7.988,00 |
0,00 |
7.988,00 |
7.988,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
9 |
223 |
E |
02/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004/2019. |
400,00 |
67,68 |
332,32 |
332,32 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
|
2 |
222 |
O |
02/09/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA WINDONS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
8.760,00 |
0,00 |
8.760,00 |
8.760,00 |
CHM PESSOA
|
|
1 |
221 |
O |
30/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBVUSTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
50,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
PONTÃO LICINIO - JOAÕ FARIAS DA GAMA NETO
|
|
1 |
220 |
O |
28/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAUÉS/MANAUS, EM FAVOR DO VEREADOR SIMILDON ROCHA. |
662,00 |
0,00 |
662,00 |
662,00 |
BONNA VIAGENS LTDA - ME
|
|
1 |
219 |
O |
28/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 074/2019 - GPC. |
756,00 |
0,00 |
756,00 |
756,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
|
|
1 |
218 |
O |
23/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, DANDO CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2019 - GPC. |
1.560,00 |
0,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
MACELLY CRISTINA DE SOUZA VERAS
|
|
1 |
217 |
O |
23/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DA VEREADORA: MACELY VERAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
216 |
O |
22/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS NAO USUFRUIDAS NO PERIDO DE 2014/2015. |
2.753,77 |
0,00 |
2.753,77 |
2.753,77 |
JOSÉ CARDOSO FILHO
|
|
1 |
215 |
O |
22/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNEIMENTO DE COQUETEL PARA SESSÃO SOLENE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.395,00 |
0,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
4 |
214 |
G |
21/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO ( CARTUCHOS E TONERS) PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS/AM, OBJETO DA CRTA CONVITE Nº 015/2019 -CMM, SUBSTITUINDO CONTRATO, CONF. ART; 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/93, DE ACORD |
79.181,20 |
0,00 |
79.181,20 |
79.181,20 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
|
2 |
213 |
G |
19/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES-AM, CONFORME OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM. |
25.185,70 |
0,00 |
25.185,70 |
25.185,70 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
2 |
212 |
G |
19/08/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES-AM, CONFORME OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM. |
20.044,16 |
0,00 |
20.044,16 |
20.044,16 |
FRANK NEY RIBEIRO LAVAREDA
|