|
1 |
291 |
O |
05/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR: IVAN FREITAS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
NAVEGAÇÃO P.P
|
|
1 |
290 |
O |
05/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (13) TREZE DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 093/2019 - GPC. |
3.198,00 |
0,00 |
3.198,00 |
3.198,00 |
IVAN FREITAS PINTO
|
|
1 |
289 |
O |
04/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
10.836,00 |
0,00 |
10.836,00 |
10.836,00 |
A C R BATISTA SERVIÇOS ME
|
|
1 |
288 |
O |
04/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE PROJETOS DE LEI E LIVROS DE ATA, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
4.164,00 |
0,00 |
4.164,00 |
4.164,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
287 |
O |
04/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA MOBILE3 CMARA OSMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
1.150,00 |
0,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
MIRAI EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
|
1 |
286 |
O |
03/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
8.500,40 |
0,00 |
8.500,40 |
8.500,40 |
CASA LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
|
|
1 |
285 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA, ROÇAGEM, LIMPEZA DO TERRENO E MANUTENÇÃO DE TODA REDE HIDRAULICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
5.100,00 |
0,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
D M LEÃO - ME
|
|
1 |
284 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07) SETE DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 092/2019 - GPC. |
2.646,00 |
0,00 |
2.646,00 |
2.646,00 |
SIMILDON ANTONIO CAVALCANTE DA ROCHA
|
|
1 |
283 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.570,00 |
0,00 |
3.570,00 |
3.570,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
1 |
282 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA CERIMONIAL DE ENTREGA DE TITULOS E COMENDAS EM SOLENIDADE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
3.940,00 |
0,00 |
3.940,00 |
3.940,00 |
C. A. LEITE DE ALMEIDA
|
|
2 |
281 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SRPPS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 194/2019. |
5.023,90 |
0,00 |
5.023,90 |
5.023,90 |
SISTEMA REGIME PROPRIO DE PREVID. SOCIAL - SRPPS
|
|
5 |
280 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 191/2019. |
30.628,90 |
0,00 |
30.628,89 |
30.628,89 |
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS
|
|
5 |
279 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 238/2019. |
27.474,10 |
0,00 |
27.474,10 |
27.474,10 |
FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
1 |
278 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCICIO DE 2019, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 193/2019. |
115,47 |
0,00 |
115,47 |
115,47 |
BANCO BRASIL S/A
|
|
1 |
277 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 173/2019. |
15.600,00 |
0,00 |
15.600,00 |
15.600,00 |
FOLHA DE PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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|
1 |
276 |
O |
02/12/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM NO TRECHO MAUÉS/MANAUS, EM FAVOR DO VEREADOR PRESIDENTE: SIMILDON ROCHA. |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
SKINAO ALMEIDA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
|
|
1 |
275 |
O |
22/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUISTIVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
JOÃO FARIAS DA GAMA NETO
|
|
1 |
274 |
O |
21/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO USUFRUIDAS 2015/2016 EM FAVOR DESTE SERVIDOR. |
2.876,92 |
0,00 |
2.876,92 |
2.876,92 |
JOSÉ CARDOSO FILHO
|
|
1 |
273 |
O |
20/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/9 |
6.085,50 |
0,00 |
6.085,50 |
6.085,50 |
J.R.B DINIZ COMERCIAL
|
|
1 |
272 |
O |
20/11/2019 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, CONF. OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 014/2019 - CMM, SUBSTITUINDO O CONTRATO, CONF. ART. 62, CAPUT DA LF Nº 8.666/9 |
4.971,76 |
0,00 |
4.971,76 |
4.971,76 |
FRANK NEY RIBEIRO LAVAREDA
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