Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2500 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,666.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI E CANTA GALO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONISON MARTINS DE SOUZA 77602544234
2252 Ordinário 12-05-2017
R$ 162.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02/HIPER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02/HIPERTENSO E DIABETES, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº017/2017.
 10
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
2503 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,909.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, CIRÚRGIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, CIRÚRGICOS E ODONTOLÓGICO - LOTE 01, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº018/2017.
 2
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
2516 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,334.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETRARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 10
A.P. MOITA
2518 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,210.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
V F DE OLIVEIRA MOVEIS
2272 Ordinário 25-05-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 10
DANIELLE PIMENTA GUEDES
2520 Ordinário 01-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, COMUNIDADE JATUARANA.
 10
CLEMILDA PEREIRA MOREIRA
2521 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE, PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 04 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2522 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CARRO DE MÉDIO PORTE COM CARROCERIA INCLUINDO MOTORISTA, CONFORME PREGÃO 024/2017.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2523 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,149.95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 02, DESTINADO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 02, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2524 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,925.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2525 Ordinário 01-06-2017
R$ 8,414.46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 03 HIDRÁULICO,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 03 HIDRÁULICO, DESTINADO AO PAÇO MUNICIPAL/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2526 Ordinário 01-06-2017
R$ 7,009.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO LOTE 01,MATERIAL DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO LOTE 01,MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGENS, DESTINADO PAÇO MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
 10
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2527 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,106.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO 024/2017.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2528 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DAS CADEIRAS ODONTOLÓ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UBS: LUCY CAVALCANTE, NILTON PEREIRA, LOURIVAL DIAS E CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
 10
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
2529 Ordinário 01-06-2017
R$ 11,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LOTE 01/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
2535 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA/IDENTIFICAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA/IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS.
 10
JOILSON DA COSTA BRITO - ARTES PINTURA
2530 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMES, NO SETOR DE CONTABILIDADE.
 10
RICARDO DE SOUZA FERREIRA
2531 Ordinário 01-06-2017
R$ 630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NOS AROS DOS ÔNIBUS DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NOS AROS DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 10
THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA
2532 Ordinário 01-06-2017
R$ 625.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTE DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPORTE DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
 10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
Total: R$ 82.520.380,96

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