Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1308 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 - LOTE 01, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 2
S V DE OLIVEIRA
1309 Ordinário 03-04-2017
R$ 977.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
1310 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 2
ZULEIKA KAROLINE DOS SANTOS REIS MOTA
1311 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SAVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
1312 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,872.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
 2
IGOR RODRIGUES DIRANE
1313 Ordinário 03-04-2017
R$ 28,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 2
JOSÉ ALVES DE MELO
1314 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA, DELICIA E AMPARO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
PEDRO FARIAS MARQUES 07781814215
1315 Ordinário 03-04-2017
R$ 722.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/ RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
1316 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO I/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
1317 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,044.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL UIRAPURU, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
911 Ordinário 01-03-2017
R$ 860.00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, CIRÚRGICO ... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO, CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO - LOTE 01 / QUÍMICO, DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
1318 Ordinário 03-04-2017
R$ 3,555.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
1319 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATURIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
1320 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA INACIA E SOBRADINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
1321 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
1322 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/ LAGO DO CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
1323 Ordinário 03-04-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SAMAUMA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO- SAMAUMA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
912 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,282.00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 / FARM... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 / FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 27
WN COM. IMP E REP. LTDA
1324 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
913 Ordinário 01-03-2017
R$ 1,453.60
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02 / HIPE... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 02 / HIPERTENSO E DIABETE, DESTINADOS A ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 10
WN COM. IMP E REP. LTDA
Total: R$ 82.520.380,96

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