Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4149 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 10
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
4150 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,659.44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4151 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,872.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MÃE LAURINDA.
 2
IGOR RODRIGUES DIRANE
4152 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,208.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
10
NEISON R. DA COSTA - ME
4153 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,707.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 2
A.P. MOITA
4154 Ordinário 03-07-2017
R$ 984.21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 2
A.P. MOITA
4155 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,631.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 2
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
4156 Ordinário 03-07-2017
R$ 21,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
 2
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO E OUTROS
4157 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,186.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
4158 Ordinário 03-07-2017
R$ 830.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 10
GISELLE MEDEIROS DA SILVA
4159 Ordinário 03-07-2017
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAÚDE NO PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAÚDE NO POSTO MÃE LAURINDA.
 10
ERIZETH SILVA DOS SANTOS
4686 Ordinário 01-08-2017
R$ 5,555.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHO... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017 - MANUTENÇAO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SEMED/ESCOLAS MUNICIPAIS.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
4161 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
 10
DANIELLE LINS IANNUZZI
4162 Ordinário 03-07-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4163 Ordinário 03-07-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4164 Ordinário 03-07-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4165 Ordinário 03-07-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL
 10
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
4166 Ordinário 03-07-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
4612 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
4167 Ordinário 03-07-2017
R$ 160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 03... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 03,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GERENCIA DE ENDEMIAS - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Total: R$ 82.520.380,96

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