Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5303 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 01.
 705
S V DE OLIVEIRA
4694 Ordinário 01-08-2017
R$ 6,750.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/VOLUMES GRANDES NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº023/2017.
 10
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
4695 Ordinário 01-08-2017
R$ 950.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NO PARQ... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINOS GALDINO DE MELO.
 10
TANILDA PASSOS DE SOUZA
4696 Ordinário 01-08-2017
R$ 28,000.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNIC... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº020/2017
 10
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
4697 Ordinário 01-08-2017
R$ 9,416.20
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 ... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PARA A VIAGEM DE ACOMPANHAMENTOS DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA PELA EQUIPE PEDAGÓGICA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017
 11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4472 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA NO TURNO VESPERTINO, CONFORTME A CHAMADA PUBLICA 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 74
IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254
4698 Ordinário 01-08-2017
R$ 17,139.00
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 DES... mais
VALOR QUE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 03 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 11
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4700 Ordinário 01-08-2017
R$ 880.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4702 Ordinário 01-08-2017
R$ 6,290.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE A... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA E ROÇAGEM DE AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORE O PREGÃO PRESENCIAL 027/2017.
 11
J.M.V.LINS
4703 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, LOTE 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
 74
S V DE OLIVEIRA
4705 Ordinário 01-08-2017
R$ 9,867.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS(CA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- GÁS(CARGA DE 13KG) LOTE 03- PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 74
N. BENTES DA SILVA - EPP
4707 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
4708 Ordinário 01-08-2017
R$ 31,773.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NAS VICIANIS:NOVA VIDA E SANTO ANTONIO DO MATUPI E BR 230 NO SENTIDO DE RIO BRANCO E JOÃO BATISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº037/2017.
 74
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4710 Ordinário 01-08-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL E ASSSITENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
ROSIMO CORREA PINTO
4712 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VISTA ALEGRE - LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, NA COMUNIDADE LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO
4713 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/POÇÃO - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONILDO DOS SANTOS DA SILVA 90317467204
4714 Ordinário 01-08-2017
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SANTA LUZIA, ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382
4720 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,990.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM.
 10
ROSILEIDE ASSUNÇÃO BATISTA E OUTROS
4715 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,666.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
SELMA DA SILVA 83106790253
4716 Ordinário 01-08-2017
R$ 3,870.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA ÀREAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM.
 10
VIVIANE FREITAS PINHEIRO E OUTROS
Total: R$ 82.520.380,96

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