Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6636 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,471.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017. - TRANSPORTE DE MATERIAL IMOBILIARIOS PARA AS ESCOLAS RECEM REFORMADAS DO MUNICIPIO.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6637 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
 10
LIVALDO ANTONIO HONORATO
6639 Ordinário 01-11-2017
R$ 715.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
 10
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
6640 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
6641 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUNDANTE DO CARRO BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE A QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
 10
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
6642 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES.
 10
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
6643 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
RENATO SALES PINHEIRO
6644 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
6645 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
6646 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
JAIRO BARROS BENLOLO
6647 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
 10
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
6648 Ordinário 01-11-2017
R$ 78,385.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ E 10ª PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO - TERMO DE CONFISSÃO Nº 04073/2017.
 10
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
6649 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA MUNICIPALIDADE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPO GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE TRES ESTRELAS - RIO MANICORE.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
6650 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECANICA DE GRUPO GERADORES DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE MUCAMBO.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
6651 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 10
MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO
6652 Ordinário 01-11-2017
R$ 940.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
 10
LILIANE CABRAL DA SILVA
6653 Ordinário 01-11-2017
R$ 49.93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TELEFONE - EMBRATEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
 10
EMBRATEL
6654 Ordinário 01-11-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE REPARTIMENTO.
 10
ANDERSON PEREIRA FURTADO
6655 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
ADRIANO MAIA DA SILVA
6656 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 10
RUI DE SOUZA PEREIRA
Total: R$ 82.520.380,96

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