Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7408 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
 2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7409 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL JUNTO A SEMSA.
 10
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
7410 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,794.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA- POLICLINICA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
 2
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
7411 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL JUNTO A SEMSA.
 10
RAIMUNDO TEIXEIRA DE SOUZA
7412 Ordinário 01-12-2017
R$ 16,774.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 2
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
7413 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5MB/1,5MB, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
S V DE OLIVEIRA
7414 Ordinário 01-12-2017
R$ 14,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
7415 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
 10
NADIMA REGO DE FREITAS
7416 Ordinário 01-12-2017
R$ 21,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/AMBULANCHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
7417 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SEFIP´S DE ENTIDADES VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
SAMIR SAMPAIO DE MESQUITA
7418 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SEMSA.
 10
ORLANDO VAZ LOPES
7419 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE VERDUM JUNTO A SEMSA.
 10
RONNIE VON FROES DA SILVA
7420 Ordinário 01-12-2017
R$ 27,162.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
7421 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,204.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
 2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7422 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,372.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS E AR CONDICIONADOS DO PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DE SAÚDE LOURIVAL DIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017.
 2
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
7423 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,719.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2017.
 2
A.P. MOITA
7424 Ordinário 01-12-2017
R$ 12,098.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA-HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 2
A.P. MOITA
7425 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE ACARÁ JUNTO A SEMSA.
 10
REINALDO AGUIAR MEIRELES
7426 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,006.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 2
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7427 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,180.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02/ELETRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°012/2017.
 10
J.M.V.LINS
Total: R$ 82.520.380,96

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