Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7528 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,146.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017.
 80
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
7529 Ordinário 01-12-2017
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
PEDRO RIBEIRO DE SÁ
7530 Ordinário 01-12-2017
R$ 11,193.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 10º REPASSE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017.
 80
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7531 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
7532 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
7533 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,650.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
7534 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,555.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
7535 Ordinário 01-12-2017
R$ 777.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
7536 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,044.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANA GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL UIRAPURU, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 74
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
7537 Ordinário 01-12-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A COMUNIDADE M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A COMUNIDADE MIRITI GRANDE, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO MIRITI, CONFORME CARTA CONTRATO Nº198/2017.
 11
FLORIANO ANACLETO DIAS CIDADE
7538 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEN, NO BAIRRO DO ROSÁRIO EHAMILTON SOARES NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA ZONA URBANA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
 19
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
7540 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT E CERIMONIAL, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº031/2017.
 10
L. FERREIRA LOPES
7542 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,349.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO - LOTE 03 DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DIDATICO - LOTE 03 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 741
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7544 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,207.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7546 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,963.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATIVIDADES DA SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGSITRO DE PREÇO Nº 01/2017.
 741
A.P. MOITA
7548 Ordinário 01-12-2017
R$ 818.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7550 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5MB/1,5MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/ INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 741
S V DE OLIVEIRA
7552 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,748.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01/MATERIAL DE ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 10
J.M.V.LINS
7554 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÀGUA.
 10
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
7567 Ordinário 01-12-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 10
ADRIANO MAIA DA SILVA
Total: R$ 82.520.380,96

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