Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5526 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,480.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEIULOS E MÁQUINAS PESADAS DEST... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEIULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01- (VEÍCULO UTILIZADO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SISÁGUA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
 10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5527 Ordinário 01-09-2017
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS BOXS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGO GALDINO DE MELO- EXPOMANI.
 10
JHONATAN FARIAS CAMPOS
5528 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,787.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 10
IGOR RODRIGUES DIRANE
5529 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
10
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
5530 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS ... mais
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 10
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
5531 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 10
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
5547 Ordinário 01-09-2017
R$ 672.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DETINADOS AO SISAGUA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DETINADOS AO SISAGUA.
 10
J.M.V.LINS
5532 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,343.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE E TRANSPORTE D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 024/2017.- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
 10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5533 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,289.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 02 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.
 10
J A DO ROSARIO
5535 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017. COMUNIDADE DO CURUÇÁ.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
5537 Ordinário 01-09-2017
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DA ÁREA DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA.
 10
JOHNY FARIAS CAMPOS
5539 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BUEIRO/ES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO BUEIRO/ESGOTO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS.
 10
JOSE DAVID SANTOS DA SILVA
5541 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,233.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CONCRETO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CONCRETO NO PISO DA PRAÇA Nª Sª DAS DORES.
 10
RAIMUNDO LAGOS CORDEIRO
5543 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 10
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
5545 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,290.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, LOTE 03 - HIDRAULICO DESTINADOS AO SISAGUA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5549 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE À SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 10
NEIZE CARMO BRASIL
5551 Ordinário 01-09-2017
R$ 4,020.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LOTE 01/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
 10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5553 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,860.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SALG... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2017.
 10
NEISON R. DA COSTA - ME
5555 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREPEATADOS COMO DIGITADOR JUNTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREPEATADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
10
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
5556 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
 10
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
Total: R$ 82.520.380,96

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