| |
1 |
261 |
O |
30/12/2016
|
R$ 1.266,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SRª. INGRID KATIUSCIA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
260 |
O |
30/12/2016
|
R$ 586,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR NILSON LOPES DE ME Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
259 |
O |
30/12/2016
|
R$ 293,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DA SRª. MIRIAN DE SOUZA Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
258 |
O |
30/12/2016
|
R$ 879,96 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR JOICIMAR LEÃO GAMA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
257 |
O |
30/12/2016
|
R$ 1.733,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR LEANDRO FERREIRA Z Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
256 |
O |
30/12/2016
|
R$ 1.173,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A EXONERAÇÃO DO SR ANEMESIO MEDEIROS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
255 |
O |
26/12/2016
|
R$ 260,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA MUNIC Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
254 |
O |
23/12/2016
|
R$ 1.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
253 |
O |
23/12/2016
|
R$ 227,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES D Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
252 |
O |
16/12/2016
|
R$ 2.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA CO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
251 |
O |
12/12/2016
|
R$ 4.940,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOUÇARIAS DE COPA PA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
250 |
O |
09/12/2016
|
R$ 984,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM COCNESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
249 |
O |
09/12/2016
|
R$ 984,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM COCNESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
248 |
O |
05/12/2016
|
R$ 13.398,56 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E PEÇAS DE Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.00.00.00.00 |
| |
1 |
247 |
O |
05/12/2016
|
R$ 462,37 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E CONFECÇÃO DE CARI Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
246 |
O |
01/12/2016
|
R$ 1.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
245 |
O |
01/12/2016
|
R$ 2.512,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
16 |
3.3.90.47.00.00.00.00 |
| |
1 |
244 |
O |
01/12/2016
|
R$ 86,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MUNICIP Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |
| |
1 |
243 |
O |
01/12/2016
|
R$ 26.880,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.00.00.00.00 |
| |
1 |
242 |
O |
01/12/2016
|
R$ 1.547,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
10 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.00.00.00.00 |