| |
1 |
259 |
O |
17/12/2018
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE DCTF Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
258 |
O |
17/12/2018
|
R$ 82,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ART DESTA CÂMARA MUNICIP Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
257 |
O |
07/12/2018
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL DE (02) DOIS CAM Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
256 |
O |
03/12/2018
|
R$ 739,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM S.R.P.P.S PARTE PATRONAL DESTA CÂ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
7 |
3.1.91.13.00.00.00.00 |
| |
1 |
255 |
O |
03/12/2018
|
R$ 450,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/SOBRE SERVIÇOS DESTA CÂMARA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
15 |
3.3.90.47.18.00.00.00 |
| |
1 |
254 |
O |
03/12/2018
|
R$ 14.478,41 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
3 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
1 |
253 |
O |
03/12/2018
|
R$ 22.634,72 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DE LICENÇAS PRÊMIO E Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
252 |
O |
03/12/2018
|
R$ 1.081,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRICO Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
251 |
O |
03/12/2018
|
R$ 5.466,66 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
250 |
O |
03/12/2018
|
R$ 980,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
249 |
O |
03/12/2018
|
R$ 13.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
14 |
3.3.90.46.00.00.00.00 |
| |
1 |
248 |
O |
03/12/2018
|
R$ 17.747,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
247 |
O |
03/12/2018
|
R$ 23.343,14 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
246 |
O |
30/11/2018
|
R$ 1.293,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DE SERVIDOR DO CARGO C Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
245 |
O |
27/11/2018
|
R$ 1.176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
244 |
O |
27/11/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
243 |
O |
27/11/2018
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
242 |
O |
12/11/2018
|
R$ 3.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHAR Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
12 |
3.3.90.36.06.00.00.00 |
| |
1 |
241 |
G |
12/11/2018
|
R$ 19.165,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
1.001 |
1 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
240 |
O |
12/11/2018
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |