| |
1 |
179 |
G |
13/08/2018
|
R$ 21.188,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
178 |
G |
13/08/2018
|
R$ 30.558,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
177 |
O |
10/08/2018
|
R$ 360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TR Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
176 |
O |
10/08/2018
|
R$ 530,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPI Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
175 |
O |
07/08/2018
|
R$ 3.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.59.00.00.00 |
| |
1 |
174 |
O |
03/08/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (02) DUAS PASSAGENS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
173 |
O |
03/08/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
172 |
O |
03/08/2018
|
R$ 1.250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
171 |
O |
03/08/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
170 |
O |
03/08/2018
|
R$ 3.582,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
169 |
O |
03/08/2018
|
R$ 1.890,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS N Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
168 |
O |
02/08/2018
|
R$ 160,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUP Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
167 |
O |
01/08/2018
|
R$ 1.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPI Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
166 |
O |
01/08/2018
|
R$ 1.075,68 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
165 |
O |
01/08/2018
|
R$ 360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM AR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
164 |
E |
01/08/2018
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MU Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
1 |
163 |
G |
26/07/2018
|
R$ 42.986,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFOR Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
162 |
O |
10/07/2018
|
R$ 350,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
161 |
O |
03/07/2018
|
R$ 700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
160 |
E |
02/07/2018
|
R$ 8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS/SOBRE SERVIÇOS DESTA CÂMARA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
15 |
3.3.90.47.18.00.00.00 |