| |
1 |
219 |
O |
15/10/2018
|
R$ 785,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS S Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |
| |
1 |
218 |
O |
11/10/2018
|
R$ 1.134,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
217 |
O |
11/10/2018
|
R$ 500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL COM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
216 |
O |
11/10/2018
|
R$ 82,94 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ART, JUNTO AO CREA-AM CON Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
215 |
O |
10/10/2018
|
R$ 1.150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHAR Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
12 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
214 |
O |
09/10/2018
|
R$ 1.176,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
213 |
O |
09/10/2018
|
R$ 55,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ESTA CÂMA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
212 |
O |
08/10/2018
|
R$ 1.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPI Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
211 |
O |
05/10/2018
|
R$ 1.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
210 |
O |
02/10/2018
|
R$ 1.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.59.00.00.00 |
| |
1 |
209 |
E |
01/10/2018
|
R$ 80.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
208 |
O |
26/09/2018
|
R$ 2.214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVO DIARIAS CUSTEAR DESPESAS NA CAPI Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
207 |
O |
21/09/2018
|
R$ 600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS CUSTEAR DESPESAS NO MUNI Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
206 |
O |
21/09/2018
|
R$ 40,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
205 |
O |
21/09/2018
|
R$ 50,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
204 |
O |
20/09/2018
|
R$ 1.190,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX DE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
203 |
G |
14/09/2018
|
R$ 6.240,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
202 |
G |
14/09/2018
|
R$ 10.612,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
201 |
G |
14/09/2018
|
R$ 5.791,40 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
200 |
G |
13/09/2018
|
R$ 33.496,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |