| |
1 |
139 |
O |
08/06/2018
|
R$ 1.718,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
1 |
138 |
E |
01/06/2018
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MU Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
1 |
137 |
O |
25/05/2018
|
R$ 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
136 |
O |
25/05/2018
|
R$ 1.560,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05) CINCO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTAD Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
135 |
O |
23/05/2018
|
R$ 720,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
134 |
O |
15/05/2018
|
R$ 4.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA SOL Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
133 |
O |
11/05/2018
|
R$ 784,00 |
VALOR QUE SE EMPNHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA A ZONA RURAL DO MU Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
132 |
O |
11/05/2018
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS N Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
131 |
O |
11/05/2018
|
R$ 2.460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (10) DEZ DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
130 |
O |
04/05/2018
|
R$ 144,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUP Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
129 |
G |
02/05/2018
|
R$ 17.935,50 |
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
128 |
G |
02/05/2018
|
R$ 20.472,46 |
VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
127 |
G |
02/05/2018
|
R$ 20.349,00 |
VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
126 |
G |
02/05/2018
|
R$ 2.892,96 |
VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
125 |
E |
02/05/2018
|
R$ 147.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO - ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
14 |
3.3.90.46.00.00.00.00 |
| |
1 |
124 |
O |
02/05/2018
|
R$ 3.400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.59.00.00.00 |
| |
1 |
123 |
O |
02/05/2018
|
R$ 2.953,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.63.00.00.00 |
| |
1 |
122 |
O |
20/04/2018
|
R$ 1.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
121 |
O |
20/04/2018
|
R$ 1.960,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA A CAPITAL FEDERAL Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
120 |
O |
20/04/2018
|
R$ 660,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE (02) DUAS MEDALHAS E Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |