| |
1 |
159 |
O |
02/07/2018
|
R$ 1.320,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃ Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
12 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
158 |
E |
02/07/2018
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
157 |
E |
02/07/2018
|
R$ 800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CÂMARA MU Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
1 |
156 |
O |
30/06/2018
|
R$ 1.961,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO SERVIDOR DO CARGO E Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
155 |
O |
30/06/2018
|
R$ 1.325,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSÃO DE C Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
6 |
3.1.90.94.00.00.00.00 |
| |
1 |
154 |
O |
27/06/2018
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MAUÉS Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
153 |
O |
27/06/2018
|
R$ 150,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SUP Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
1 |
152 |
O |
27/06/2018
|
R$ 2.214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVE DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
151 |
O |
27/06/2018
|
R$ 2.214,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09) NOVE DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
150 |
G |
25/06/2018
|
R$ 38.481,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.63.00.00.00 |
| |
1 |
149 |
G |
22/06/2018
|
R$ 23.779,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIE Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
148 |
O |
18/06/2018
|
R$ 37,65 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
147 |
O |
15/06/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUES/ Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
146 |
O |
15/06/2018
|
R$ 222,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIMUNARIA LED PARA S Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
145 |
G |
14/06/2018
|
R$ 5.592,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, PEÇAS E C Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.47.00.00.00 |
| |
1 |
144 |
G |
14/06/2018
|
R$ 29.997,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, PEÇAS E C Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.47.00.00.00 |
| |
1 |
143 |
O |
11/06/2018
|
R$ 570,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |
| |
1 |
142 |
O |
11/06/2018
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SR. OLAVO ANGIOLIS S Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.80.00.00.00 |
| |
1 |
141 |
O |
11/06/2018
|
R$ 400,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. ANTONIO ALVES M Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.80.00.00.00 |
| |
1 |
140 |
O |
08/06/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL AO TECNICO DA CO Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |