| |
1 |
199 |
G |
13/09/2018
|
R$ 9.963,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
198 |
G |
13/09/2018
|
R$ 15.048,43 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
1 |
197 |
O |
11/09/2018
|
R$ 410,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TR Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
196 |
E |
03/09/2018
|
R$ 25.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM S.R.P.P.S PARTE PATRONAL DESTA CÂ Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
7 |
3.1.91.13.00.00.00.00 |
| |
1 |
195 |
E |
03/09/2018
|
R$ 120.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
3 |
3.1.90.13.02.00.00.00 |
| |
1 |
194 |
O |
03/09/2018
|
R$ 963,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |
| |
1 |
193 |
E |
03/09/2018
|
R$ 8.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.43.00.00.00 |
| |
1 |
192 |
E |
03/09/2018
|
R$ 140.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VECIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIO Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
2 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
191 |
O |
27/08/2018
|
R$ 2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIM Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.41.00.00.00 |
| |
1 |
190 |
O |
27/08/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
189 |
O |
27/08/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
188 |
O |
27/08/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
187 |
O |
23/08/2018
|
R$ 2.200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.17.00.00.00 |
| |
1 |
186 |
O |
22/08/2018
|
R$ 784,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS Mais ... |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
185 |
O |
14/08/2018
|
R$ 360,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM AR Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
184 |
O |
14/08/2018
|
R$ 200,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS N Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
183 |
O |
14/08/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA Mais ... |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
182 |
O |
14/08/2018
|
R$ 936,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS DIARIAS PA Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
8 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
181 |
O |
14/08/2018
|
R$ 100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA PASSAGEM FL Mais ... |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
1 |
180 |
G |
13/08/2018
|
R$ 20.198,80 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN Mais ... |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |