Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6994 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS JUNTO A SEMSA.
 10
ERLON BARROSO DOS SANTOS
6995 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE E NAZARÉ DO RETIRO JUNTO A SEMSA.
 10
VALCIR MOREIRA FORTUOSO
6996 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I JUNTO A SEMSA.
 10
FLAVIO DA COSTA BEZERRA
6997 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA FÉ JUNTO A SEMSA.
 10
DENIVALDO DA SILVA DELGADO
6998 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO - L.DO CAPANÃ GRANDE JUNTO A SEMSA.
 10
EDSON IANE LEITE DA SILVA
6999 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE LAGO DO ATINIGA JUNTO A SEMSA.
 10
ERIZALDO DE MATOS FREITAS
7000 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
 10
JACSON PRESTES
7001 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA JUNTO A SEMSA.
 10
ISAEL CLARO DE CARVALHO
7002 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO JUNTO A SEMSA.
 10
ORLANDO VAZ LOPES
7003 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE ACARÁ JUNTO A SEMSA.
 10
REINALDO AGUIAR MEIRELES
7004 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANAZINHO.
 10
MARINEDE PRESTES DA PAIXÃO
7005 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,289.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017. - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA CULTURAL DA GALINHA CAIPIRA NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO 2017.
 10
J A DO ROSARIO
7006 Ordinário 01-11-2017
R$ 288.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO N°015/2017
 741
L. DOS S. AZEVEDO ME
7007 Ordinário 01-11-2017
R$ 21,068.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/AMBULANCHA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
7008 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,380.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
 10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
7009 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
 10
PEDRO TRINDADE LOPES
7010 Ordinário 01-11-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 10
IZAILDA NASCIMENTO DO CARMO
7011 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
LEANDRO LEAL BEZERRA
7012 Ordinário 01-11-2017
R$ 19,214.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
6524 Ordinário 02-10-2017
R$ 4,181.03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMAC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01, FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 2
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
Total: R$ 82.520.380,96

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