| |
1 |
2600 |
O |
01/07/2020
|
R$ 5.321,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA OS TRABAL Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2601 |
O |
01/07/2020
|
R$ 1.328,29 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TIRAGEM DE (COPIAS) PARA ATENDER Mais ... |
46397.0 |
20.605.0011 |
100 |
2.035 |
357 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2606 |
O |
01/07/2020
|
R$ 1.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MARMITA Mais ... |
46401.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2607 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.157,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DE SERVIDO Mais ... |
46397.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
229 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2611 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.157,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO,ENCARDENAÇÃO PARA ATE Mais ... |
0.0 |
12.122.0011 |
100 |
2.012 |
111 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2612 |
O |
01/07/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF Mais ... |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2622 |
O |
01/07/2020
|
R$ 4.212,38 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A S Mais ... |
46401.0 |
06.182.0021 |
100 |
2.053 |
391 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2623 |
O |
01/07/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ( PAES) P Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2625 |
O |
01/07/2020
|
R$ 12.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 01 (UMA) EMBARCACAO PA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
423 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2627 |
O |
01/07/2020
|
R$ 740,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE DIGITADOR , PARA ATENDER ESTA SEC Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2630 |
O |
01/07/2020
|
R$ 11.368,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REPARO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUN Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2631 |
O |
01/07/2020
|
R$ 10.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
1.004 |
420 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2634 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA ES Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2638 |
O |
01/07/2020
|
R$ 315,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM FRETE DE UMA EMBARCAO PARA TRANS Mais ... |
52990.0 |
12.361.0060 |
11 |
2.013 |
423 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2641 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.157,80 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO COMPLETA NA ESCOLA D Mais ... |
52990.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2642 |
O |
01/07/2020
|
R$ 2.631,58 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS NA COMUNIDADE SANTA CL Mais ... |
46397.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2645 |
O |
01/07/2020
|
R$ 5.500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO PARA Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
151 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2649 |
O |
01/07/2020
|
R$ 28.600,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MELANCIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.014 |
125 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2652 |
O |
01/07/2020
|
R$ 29.120,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISÇÃO DE MELANCIA PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.014 |
125 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2663 |
O |
01/07/2020
|
R$ 4.979,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |