| |
1 |
2836 |
O |
01/07/2020
|
R$ 2.105,26 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NA COMUNIDA Mais ... |
0.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.032 |
310 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2837 |
O |
01/07/2020
|
R$ 7.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ESTA FUNDO DE S Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
492 |
3.3.90.92.00.00.00.00 |
| |
1 |
2838 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.150,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES PARA ATENDER ESTA PREFE Mais ... |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
484 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2841 |
O |
01/07/2020
|
R$ 5.300,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA PARA ATENDER ESTE FUNDO DE Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
535 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
3046 |
O |
01/07/2020
|
R$ 238.037,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOL Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.003 |
90 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3050 |
O |
01/07/2020
|
R$ 138.320,18 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DA 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUCAO DE ESCOL Mais ... |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
1.003 |
90 |
4.4.90.51.91.00.00.00 |
| |
1 |
3756 |
O |
01/07/2020
|
R$ 3.800,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAEF - EFETIVO NO EXERCÍCIO DE 202 Mais ... |
46445.0 |
08.244.0034 |
764 |
2.039 |
554 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2306 |
O |
30/06/2020
|
R$ 1.640,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ALIMENTICIA. |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
484 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2324 |
O |
30/06/2020
|
R$ 125.210,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ANIMAIS DIVERSOS , CON Mais ... |
46397.0 |
20.608.0122 |
100 |
1.028 |
343 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
1 |
2329 |
E |
30/06/2020
|
R$ 1.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVO COM CONSUMO DE AGUA PARA ESTA PREFEITURA Mais ... |
46401.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
28 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2516 |
E |
30/06/2020
|
R$ 4.991,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA (1) - NO EXERCÍCIO DE 20 Mais ... |
47863.0 |
15.452.0081 |
100 |
2.031 |
300 |
3.1.90.11.01.00.00.00 |
| |
1 |
2322 |
O |
29/06/2020
|
R$ 800,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2303 |
O |
26/06/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2304 |
O |
26/06/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2305 |
O |
26/06/2020
|
R$ 87,44 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL Mais ... |
46444.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2318 |
O |
26/06/2020
|
R$ 73.650,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATEIAIS HOSPITALAR CONFORME PREGÃO PRES Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
2301 |
O |
25/06/2020
|
R$ 2.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
46397.0 |
04.123.0011 |
100 |
2.010 |
81 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2302 |
O |
25/06/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46401.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2296 |
O |
24/06/2020
|
R$ 542,42 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE AUTOMOVEL. |
50212.0 |
10.301.0052 |
2 |
2.040 |
478 |
3.3.90.30.25.00.00.00 |
| |
1 |
2297 |
O |
24/06/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |