| |
1 |
2290 |
O |
22/06/2020
|
R$ 2.494,74 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE GELADEIRA. |
0.0 |
12.361.0062 |
11 |
2.016 |
437 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2291 |
O |
22/06/2020
|
R$ 57.988,40 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFOME PP 012020. |
46374.0 |
12.361.0062 |
80 |
2.014 |
126 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
1 |
2292 |
O |
22/06/2020
|
R$ 1.263,16 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS(PINTURA). |
46397.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2293 |
O |
22/06/2020
|
R$ 4.000,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCOA DE SHOW PIROTECNIC Mais ... |
46397.0 |
13.392.0071 |
100 |
2.028 |
249 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2294 |
O |
22/06/2020
|
R$ 1.578,95 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE ALIMENTACAO. |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2313 |
O |
22/06/2020
|
R$ 72.660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA P Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
2320 |
O |
22/06/2020
|
R$ 2.636,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO FUNEBRES PARA ESTA SECRETARIA MU Mais ... |
46444.0 |
08.244.0191 |
100 |
2.026 |
230 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
1 |
2323 |
O |
22/06/2020
|
R$ 3.450,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS SUBMERSA, CONF Mais ... |
46397.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.18.00.00.00 |
| |
1 |
2325 |
O |
22/06/2020
|
R$ 3.157,89 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DE EMBARCACAO. |
46443.0 |
12.361.0062 |
100 |
2.016 |
147 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |
| |
1 |
2310 |
O |
20/06/2020
|
R$ 39.060,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO ,SOND Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
2273 |
O |
19/06/2020
|
R$ 660,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPESA Mais ... |
46444.0 |
18.541.0011 |
100 |
2.034 |
326 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
2274 |
O |
19/06/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2275 |
O |
19/06/2020
|
R$ 1.100,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR COM DEPES Mais ... |
46444.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
22 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
1 |
2276 |
O |
19/06/2020
|
R$ 500,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46443.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2308 |
O |
19/06/2020
|
R$ 15.470,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 018 Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
2309 |
O |
19/06/2020
|
R$ 9.646,60 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PP 018 Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
1 |
2312 |
O |
19/06/2020
|
R$ 49.382,50 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DIVERSOS PARA ESTA P Mais ... |
50212.0 |
10.302.0052 |
9 |
2.045 |
534 |
3.3.90.30.09.00.00.00 |
| |
1 |
2269 |
O |
18/06/2020
|
R$ 200,00 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
46440.0 |
10.302.0052 |
100 |
2.043 |
521 |
3.3.90.48.00.00.00.00 |
| |
1 |
2270 |
O |
18/06/2020
|
R$ 12.775,02 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASCON. |
46397.0 |
04.122.0011 |
100 |
2.002 |
31 |
4.4.90.52.99.00.00.00 |
| |
1 |
2271 |
O |
18/06/2020
|
R$ 421,05 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICO EM TROCA DE PECAS DO GERADOR DE Mais ... |
46440.0 |
15.452.0011 |
100 |
2.030 |
294 |
3.3.90.36.99.99.00.00 |